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丹
于2022-02-13 14:00 發布 ??1160次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-02-13 14:01
您好,是需要先認證的,填寫附表二
丹 追問
2022-02-13 14:04
填寫第一欄的申報抵扣進項嗎和第四欄其他本期認證嗎?
小林老師 解答
2022-02-13 14:06
您好,若是專用發票,填寫第2欄或第3欄
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有進項發票但不需要抵扣,還需要認證進項嗎?另外在申報時需要填寫哪里?
答: 您好,是需要先認證的,填寫附表二
5月份已經抵扣的進項發票,這個月對方紅沖重開了 ,我這邊申報怎么報呢
答: 你好,你們開了紅字信息表嗎?如果開了的話,在附表二有一個開具的紅字發票一欄填寫。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我上月有張要退稅的進項發票錯勾選成了可抵扣,申報時已經手動改成退稅了,這個月退稅時顯示發票不存在,現在怎么辦?
答: 你好 是我局給你修改的嗎
我方一份進項發票勾選認證完發現票面錯誤,退回讓銷售方作廢,我方當月申報未抵扣這張票,結果當月銷售方忘了作廢,那現在第二個月了,銷售方要開紅沖,需要我方開信息表,那我方這個月需要做進項轉出嗎,我方只勾選認證了未抵扣
討論
我司是惠州的地址,我司是作為購貨方,現在發生銷售方提出銷售部分貨款退貨,需要將我司已經認證的發票沖紅,重新開出發票,如果本月沖紅了的發票,進項轉出是在下月申報本月所屬期前完成就可以了是嗎?轉出的稅款可以拿現有的進項發票進行抵扣嗎
請問下上個月已經抵扣的進項發票,本月申報轉出應該是在哪一欄做轉出?
今天認證的進項發票,在七月申報時,可以抵扣本月進項嗎
我1月23日收到的進項發票,可以在1月申報期2月15號之前勾選就可以抵扣銷項就行了吧
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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丹 追問
2022-02-13 14:04
小林老師 解答
2022-02-13 14:06