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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-02-12 15:26

您好。您好，這是一筆什么錢？

陳愛娟 追問

2022-02-12 15:28

勞務費用

玲老師 解答

2022-02-12 15:29

借成本費用等科目貸銀行存款十萬。

陳愛娟 追問

2022-02-12 15:36

之前做的分錄是借:基本生產成本人工費1255627貸應付賬款:1255627
支付部分款時借:應付賬款:90萬，貸:銀行存款:90萬
最后結轉了應付到預付:借應付賬款355627貸:預付355627
應付平了，
預付的起初借方有45萬，上筆結轉過來分錄預付貸方有余額355627相抵還剩借方94373
本次又支付10萬，本次的分錄該怎么寫，借什么，貸什么

玲老師 解答

2022-02-12 15:40

你的應付和預付太亂了，同一個客戶就用一個科目。
。十萬是應付未付的就是。借應付賬款貸銀行存款。

玲老師 解答

2022-02-12 19:39

您好，剛才又仔細看一下你這個帳，原來有預付94373
現在再付款還是記預付賬款
借預付賬款10萬貸銀行存款10萬

上傳圖片 ?
相關問題討論
正常做賬，借管理費用，貸預付賬款。
2020-05-15 14:13:16
就是提前付款購買服務或者商品的款項啊
2017-08-08 16:33:25
您好 借：銀行存款 貸：預收賬款
2021-12-16 15:03:03
只要貨未到，你把錢提前給他了即“預付”，但他由于當時未確定價格，他只收你了部分貨款或定金所以他沒給你開發票，這時別急，將這筆預付的款項先掛在預付賬款，等價格確定之后而且他給你開具了全部款項時，方可沖銷預付賬款。剩余用現金、銀行填補
2015-11-29 08:46:11
借；銀行存款等科目 貸；預付賬款
2017-01-13 09:54:18
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