小魚兒 追問

2022-02-12 14:54

不包含內銷的產品的原材料進項票是嗎

李霞老師 解答

2022-02-12 15:08

您好，您是如果銷往國內的話，您是正常應該交增值稅的呀。

小魚兒 追問

2022-02-12 15:16

外銷銷項稅額：1615089.51*（13%-13%）=0
內銷銷項稅額：864336*13%=112363.63
國內進項稅額：？
計算應納稅額：（0+112363.63）-國內進項稅=
關單理論上最大退稅額：1615089.51*13%=209961.63
退稅額：139706.67
國內進項稅怎么確定？數據來源在哪里

李霞老師 解答

2022-02-12 15:18

您好同學稍等，我整理一下

李霞老師 解答

2022-02-12 15:56

國內進項稅額的數據來源是，每月發票綜合服務平臺勾選認證的專票的稅額總計，這句話是正確的

小魚兒 追問

2022-02-12 16:27

國內進項稅=112363.63+139706.67=252070.3，這樣計算對嗎？

小魚兒 追問

2022-02-12 16:37

增值稅納稅申報和出口退稅申報的出口貨物銷售額美元兌人民幣匯率是不是不一樣？

李霞老師 解答

2022-02-12 16:49

如果根據上面的數字反算的話，
應該退稅209961.63
實際退稅139706.67
說明這個差額被抵扣了