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小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-02-12 08:27

你好，可以參考一下
1、福利費支出以工資薪金×14%為扣除限額，超過部分調增；

2、職工教育經費以工資薪金×2.5%扣除為限額；

3、工會經費以工資薪金×2%為扣除限額；

4、捐贈支出以利潤總額×12%為扣除限額；

5、業務招待費以營業收入的千分之五與業務招待費×60%兩者較低者為扣除限額；

6、廣告和業務宣傳費以營業收入×15%為扣除限額；

7、計提的資產減值準備全部調增；

8、預提的費用，實際未發生的，全部調增；

9、固定資產折舊年限少于稅法規定的需要調增；

10、罰款、稅收滯納金需要調增；

11、補充養老保險醫療保險超過限額也要調增。

《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第五十一條 企業所得稅法第九條所稱公益性捐贈，是指企業通過公益性社會團體或者縣級以上人民政府及其部門，用于《中華人民共和國公益事業捐贈法》規定的公益事業的捐贈。

非公益性捐贈支出算所得稅的納稅調增項，全額調增。
調減項目不多，一般是不征稅收入，免稅收入以及居民企業之間的投資收益等

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相關問題討論
納稅調增調減就是納稅調整
2019-01-07 12:51:20
你好是年報做納稅調增
2019-12-30 20:19:48
你好，學員，這個200是什么業務性質的
2021-10-13 13:19:46
你做了費用，稅法上不認可就調增，你做了收入，稅法不要你交稅就調減
2019-05-05 12:01:36
您好 比如沒有發票入賬了 要增加應納稅所得額 就是納稅調增 匯算清繳收到去年的發票入賬 減少應納稅所得額 就是納稅調減
2021-04-30 16:04:29
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