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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-12 21:45

好,謝謝老師,那如果2016年有估價入庫是不是先紅沖原來的分錄,然后在按發票的金額入賬?

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 21:27

您好,3月份分錄,借:管理費用-裝修費,正數,借;管理費用-裝修費,負數。

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 21:47

您好,不客氣,是的。

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相關問題討論
你紅字沖銷就可以了,同學
2019-12-30 22:02:48
您好,3月份分錄,借:管理費用-裝修費,正數,借;管理費用-裝修費,負數。
2017-03-12 21:27:25
正規計提分錄不是這樣做的,因為你沒繳,是不能掛個人部分的,既然你做了這樣,那么現在要省事的話你就直接做,借:其他應付款 貸:銀行存款好了,上個問題我回答的也可以,你看這兩種方法你采用哪種
2016-10-11 09:49:34
你好,金額不大的是嘛 借以前年度損益調整貸其他應付款 借其他應付款貸以前年度損益調整 這個費用可以在實際發生的匯算清繳稅前扣除
2019-11-28 21:15:27
上月計提分錄做錯了,應該是借:管理費用 -社保 (單位部分) 貸:應付職工薪酬-社保,現在繳納,借:應付職工薪酬-社保 其他應收款或其他應付款-個人部分 貸:銀行存款
2016-10-11 09:44:15
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