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老師，今天老板整理了一份某員工的報銷單給我， 這是駐對方客戶的現場工程師的報銷單，共計85000元，其中3000元是差旅費火車發票，另外的82000元沒有發票注明了是差旅費（共272天），意思是補助301元/天的意思吧，老師這樣的情況可以全部做賬，做成差旅費嗎，謝謝！
柏麗雅集
于2022-02-11 13:50 發布 ??1334次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2022-02-11 13:54
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柏麗雅集 追問
2022-02-11 13:57
小云老師 解答
2022-02-11 13:59