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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-03-12 14:35

這個我明白，老師可能沒明白我的意思，我的意思是說比如收入總額1000000，那么按照之前的算法企業所得稅只要交10000，而今年核定征收率突然變成10個點了（以前年度還是4個點），但是17年1月份還是照常可以申報，可是2月份怎么也操作不起來？麻煩仔細看一下我的第二張圖？一月份我收入總額是2132612.11，交的所得稅是21326.12，2月份收入總額是2036915.97，可是怎么操作也沒法操作成功交20369.16這個金額

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 14:28

您好，那個收入是按您的開票金額填寫的，不是除以100填寫的。

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 14:40

您好，我明白了，那這個不超過30萬元的利潤，按理說可以按除以100計算的，這個具體需要您咨詢稅務局了。

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相關問題討論
核定征收按照核定好的交稅就行
2021-07-07 09:52:39
你好！不超額，按核定金額計提就可以
2018-09-29 14:41:03
核定征稅的小微企業， 2014 年累計應納稅所得額不超過 10 萬元的， 將《中華人民共和國企業所得稅月（季）度和年度納稅申報表（ B 類 ) ）》第 6 行“應納稅所得額”與 15% 的乘積填入第 12 行“減：符合條件的小型微利企業 減免所得稅額”；
2016-01-22 21:07:27
你好 核定征收企業所得稅公式=收入*應稅所得率*所得稅稅率 小型微利企業查賬征收企業所得稅公式=利潤總額*所得稅稅率
2018-09-13 17:07:00
你好，是稅局根據你單位所在行業核定的一個比例
2019-04-27 08:30:47
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