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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-02-10 21:03

您好
借:主營業務成本
貸:庫存商品

YUE 追問

2022-02-10 21:08

如果是去年6月份暫估入庫,然后賣出去,今年1月份才收到的發票,暫估怎么紅沖,分錄怎么寫

bamboo老師 解答

2022-02-10 21:08

請問您暫估的時候分錄怎么寫的

YUE 追問

2022-02-10 21:08

借庫存商品,貸應付賬款

bamboo老師 解答

2022-02-10 21:09

請問暫估的金額跟發票金額一致嗎
以及對應結轉主營業務成本了嗎

YUE 追問

2022-02-10 21:10

結轉了,不一致

bamboo老師 解答

2022-02-10 21:13

暫估紅沖
借 庫存商品, 借方紅字
貸應付賬款 貸方紅字
借:以前年度損益調整 借方紅字
貸:庫存商品 貸方紅字
根據發票
借:庫存商品
貸:應付賬款
借:以前年度損益調整 
貸:庫存商品

YUE 追問

2022-02-10 21:15

以前年度損益調整是差額嗎

bamboo老師 解答

2022-02-10 21:15

以前年度損益調整是暫估跟發票的金額

不是差額
我是全額給您紅沖 然后根據發票全額入賬 不是根據差額

YUE 追問

2022-02-10 21:19

感謝老師,如果是在同一年發生的這比業務,就把以前年度損益調整換成主營業務成本唄?

bamboo老師 解答

2022-02-10 21:19

是的 這樣理解正確的

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相關問題討論
,您好 銷售商品結轉對應的成本, 借主營業務成本 貸庫存商品
2020-09-07 14:16:29
你好,借;主營業務成本,貸;庫存商品
2020-01-06 10:41:14
借:主營業務成本 貸:庫存商品。
2020-01-20 14:38:35
不需要結轉了 你的貸方已經是庫存商品了
2019-09-19 18:48:12
您好 根據您銷售的庫存商品的入庫成本對應結轉 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2019-07-12 11:30:06
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