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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-10 12:18

你好,這個100是加稅合計的金額嗎。

Cathy 追問

2022-02-10 12:26

我們是免增值稅的

郭老師 解答

2022-02-10 12:26

開了發票做上面的分錄就可以的。

Cathy 追問

2022-02-10 12:27

上面的分錄紅沖?

郭老師 解答

2022-02-10 12:28

不用的,借應收賬款貸,以前年度損益調整,這個發票放到這個憑證后面就行。

Cathy 追問

2022-02-10 12:34

21年審計2020年的,按合同查出調整收入到2020年,在2021年寫的這個分錄,因為是審計按合同自己估的金額,所以一直沒動,現在2022年了,這家再開一張就結束了,所以問下怎么操作

郭老師 解答

2022-02-10 12:35

借以前年度損益調整貸,應收賬款
借應收賬款貸,以前年度損益調整,第一個是紅沖之前的無票收入,第二個是開發票的。

Cathy 追問

2022-02-10 12:36

你現在意思是,如果開票金額是250元,開一張100元的放在以前年度調整后面,再開一張150元,按正常入

郭老師 解答

2022-02-10 12:37

對的是的,是這么做的。

Cathy 追問

2022-02-10 12:38

這樣2022年收入不是少100元

郭老師 解答

2022-02-10 12:39

對的
去年你已經交了增值稅,所得稅,不需要再重復做。

Cathy 追問

2022-02-10 12:38

是營業收入

郭老師 解答

2022-02-10 12:42

那就這100就不需要重復再做的。

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相關問題討論
可調整分錄 借:應收賬款 貸:其他應收款
2020-09-15 16:28:55
借:未分配利潤貸:以前年度損益調整
2018-08-14 16:46:50
你好涉及損益科目的話 是要走這個科目來沖。 發下你去年的分錄 這樣好判斷怎么調整
2020-07-02 11:11:02
你好 是的 通過以前年度損益調整來做 。以前年度損益調整結轉到利潤分配-未分配利潤
2020-03-06 16:06:00
你是2018年的 在2019年做的話要 以前年度損益調整 如果是2019年的在當年做的話正常做,不需要以前年度損益調整
2020-03-17 09:39:50
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