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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-10 12:18

你好,這個(gè)100是加稅合計(jì)的金額嗎。

Cathy 追問

2022-02-10 12:26

我們是免增值稅的

郭老師 解答

2022-02-10 12:26

開了發(fā)票做上面的分錄就可以的。

Cathy 追問

2022-02-10 12:27

上面的分錄紅沖?

郭老師 解答

2022-02-10 12:28

不用的,借應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)發(fā)票放到這個(gè)憑證后面就行。

Cathy 追問

2022-02-10 12:34

21年審計(jì)2020年的,按合同查出調(diào)整收入到2020年,在2021年寫的這個(gè)分錄,因?yàn)槭菍徲?jì)按合同自己估的金額,所以一直沒動(dòng),現(xiàn)在2022年了,這家再開一張就結(jié)束了,所以問下怎么操作

郭老師 解答

2022-02-10 12:35

借以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整,第一個(gè)是紅沖之前的無票收入,第二個(gè)是開發(fā)票的。

Cathy 追問

2022-02-10 12:36

你現(xiàn)在意思是,如果開票金額是250元,開一張100元的放在以前年度調(diào)整后面,再開一張150元,按正常入

郭老師 解答

2022-02-10 12:37

對(duì)的是的,是這么做的。

Cathy 追問

2022-02-10 12:38

這樣2022年收入不是少100元

郭老師 解答

2022-02-10 12:39

對(duì)的
去年你已經(jīng)交了增值稅,所得稅,不需要再重復(fù)做。

Cathy 追問

2022-02-10 12:38

是營業(yè)收入

郭老師 解答

2022-02-10 12:42

那就這100就不需要重復(fù)再做的。

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相關(guān)問題討論
可調(diào)整分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)收款
2020-09-15 16:28:55
借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
2018-08-14 16:46:50
你好涉及損益科目的話 是要走這個(gè)科目來沖。 發(fā)下你去年的分錄 這樣好判斷怎么調(diào)整
2020-07-02 11:11:02
你好 是的 通過以前年度損益調(diào)整來做 。以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
2020-03-06 16:06:00
你是2018年的 在2019年做的話要 以前年度損益調(diào)整 如果是2019年的在當(dāng)年做的話正常做,不需要以前年度損益調(diào)整
2020-03-17 09:39:50
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