有一張12月份的專(zhuān)票一月認(rèn)證了，但是那個(gè)月業(yè)務(wù)所以沒(méi)有把這個(gè)做進(jìn)賬，在填寫(xiě)增值稅報(bào)表的時(shí)候也沒(méi)有填進(jìn)去，這個(gè)月公司有稅款了，但這筆進(jìn)賬系統(tǒng)帶不出來(lái)，自己也手動(dòng)填不了，就沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)完了，這個(gè)進(jìn)賬需要怎么處理一下嗎？

吳月柳

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-03-11 18:15

填不了，因?yàn)槎惪卦O(shè)備是航信的，報(bào)稅軟件是稅友的，稅友軟件每月都需要采集發(fā)票信息，一月沒(méi)有采集，現(xiàn)在采集的時(shí)候就是帶不出來(lái)，采集頁(yè)面的時(shí)間是改不了的，默認(rèn)的二月認(rèn)證，實(shí)際是一月認(rèn)證的。所以我沒(méi)有管

二十四追問(wèn)

2017-03-11 18:23

因?yàn)檫@筆進(jìn)賬不多，抵扣稅額倒是沒(méi)多大影響，我現(xiàn)在想跟老師咨詢(xún)，怎么處理這筆業(yè)務(wù)？認(rèn)證了不抵扣有沒(méi)有影響？

二十四追問(wèn)

2017-03-11 18:38

可是報(bào)表里面沒(méi)有數(shù)據(jù)，這樣也可以么？

吳月柳解答

2017-03-11 18:10

你好，銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都是自動(dòng)的，那附表二的第二欄能填嗎？

吳月柳解答

2017-03-11 18:18

那就沒(méi)辦法了，因?yàn)槭窍到y(tǒng)自動(dòng)顯示的，你當(dāng)時(shí)認(rèn)證了應(yīng)該填進(jìn)去留抵的

吳月柳解答

2017-03-11 18:27

做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了

吳月柳解答

2017-03-11 19:50

那當(dāng)時(shí)沒(méi)采集你報(bào)稅也能比對(duì)通過(guò)？

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