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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-09 15:17

如果是購買貨物的,借庫存商品,應交稅費,待認證貸,銀行存款平臺上面什么都不需要操作。

云后 追問

2022-02-09 16:44

你好!現在應交稅費變成借方了5100,怎么做帳啊

郭老師 解答

2022-02-09 16:44

待認證就是增加你的應交稅費,這個沒有問題,可以的。

云后 追問

2022-02-09 17:08

現做我不知道怎么做帳,余額在借方,報稅是留里我怎么填啊

郭老師 解答

2022-02-09 17:08

好不需要填寫的,你沒有勾選,不需要填寫,你這不是劉迪啊,你這是有發票沒有認證,沒有勾選以后可以勾選抵扣。

云后 追問

2022-02-09 17:23

這個數字是一個10萬多的進項,我怎么操作啊,謝謝老師的指導

郭老師 解答

2022-02-09 17:24

借庫存商品,應交稅費,待認證,貸銀行存款,你把它重分類到其他流動資產里面就可以的,哪里也不需要操作,不需要申報,只做賬。

云后 追問

2022-02-09 17:34

老師我發個截圖給我看看,我剛剛接收的一家,我把應收稅費按期末佘額建的帳套你看看

云后 追問

2022-02-09 17:36

老師幫我看看填寫的對不對

郭老師 解答

2022-02-09 17:37

你好,應交稅費是這么做的。

云后 追問

2022-02-09 17:41

你好老師!填錯了嗎?應該怎么填寫啊,3679.97是去年12月份,應該怎么填寫啊

郭老師 解答

2022-02-09 17:42

你好,下面的是22年的嗎
起初你做了試,算平衡嗎?開始做賬嗎?

云后 追問

2022-02-09 17:43

謝謝老師.幫我看看啊

郭老師 解答

2022-02-09 17:44

你好,最后這個圖片是22年一月初的嗎?

上傳圖片 ?
相關問題討論
可以抵扣的,借工程物資,進項,貸銀存
2019-07-13 12:29:20
如果是購買貨物的,借庫存商品,應交稅費,待認證貸,銀行存款平臺上面什么都不需要操作。
2022-02-09 15:17:24
你好,普通發票不能抵扣的,直接價稅合計多張就可以啊。
2020-07-03 12:42:05
借xx 你看你之前不含稅做啥,這個轉出做啥,貸進項稅額轉出
2019-12-16 17:22:28
借:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅(進項轉出) 這樣的分錄,如果是費用 的發票借方是管理費用
2019-09-10 09:46:32
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