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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-09 12:59

你好,如果你這個以前年度損益調(diào)整月末有余額的是這么做的。

飽滿的小伙 追問

2022-02-09 13:10

以前的會計沒用過這個科目,余額為零,那要不要我現(xiàn)在做賬的時候直接把以前年度損益調(diào)整這個科目直接做平呢,

郭老師 解答

2022-02-09 13:11

可以的,你沒有其他的業(yè)務(wù)可以一塊兒轉(zhuǎn)了。

飽滿的小伙 追問

2022-02-09 13:15

那要是遇到不轉(zhuǎn)的情況,會影響什么呢?謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-09 13:17

好,你的以前年度損益調(diào)整一直有余額,影響你的報表。

飽滿的小伙 追問

2022-02-09 13:22

影響哪個報表的什么金額呢?那用這個以前年度損益調(diào)整科目的目的是什么呢?可不可以比如之前多計提工資4000,現(xiàn)在我做相同分錄,用負數(shù)沖銷4000呢,實在不懂,望老師耐心指教

郭老師 解答

2022-02-09 13:24

你好,調(diào)整以前年度的損益類科目,它影響的是未分配利潤期末余額。

飽滿的小伙 追問

2022-02-09 13:31

那跨年的情況,直接做相同分錄紅字沖銷法是不對的是嗎,如果是當年就可以是不是呢老師

郭老師 解答

2022-02-09 13:33

當年的可以直接做,之前分錄不變,金額是負數(shù),跨年的最好用這個方法來做。

飽滿的小伙 追問

2022-02-09 13:34

好的,非常感謝老師,

郭老師 解答

2022-02-09 13:34

不用客氣,新年快樂。

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相關(guān)問題討論
做過分紅嗎?或者是計提過盈余公積嗎?
2024-05-30 12:38:22
你好 以前年度損益調(diào)整是一個過渡科目,期末是沒有余額的,因此要作為未分配利潤來處理的
2022-12-27 09:07:10
你好,沒有的,這是以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,你的未分配利潤有余額。
2022-04-12 10:40:02
你通過以前年度損益調(diào)整,就沒有通過利潤表科目的,因此會導(dǎo)致鉤稽關(guān)系不正常的
2022-03-17 09:02:47
你好這個使用以前年度損益調(diào)整,你這個 差額部分做這個,
2021-04-25 14:01:06
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