云后 追問

2022-02-09 10:34

期末余額，沒有發(fā)生額吧，但是看不到科目的明細(xì)余額

云后 追問

2022-02-09 10:37

而旦應(yīng)付帳款都是負(fù)數(shù)需要調(diào)整嗎？

小默老師 解答

2022-02-09 10:38

你看一下利潤(rùn)分配的科目余額就是未分配利潤(rùn)的期末數(shù)

小默老師 解答

2022-02-09 11:12

不好意思，上面發(fā)錯(cuò)了，是回復(fù)其他學(xué)員問題

小默老師 解答

2022-02-09 11:16

應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)，需要查看應(yīng)付賬款明細(xì)賬，對(duì)應(yīng)填入到應(yīng)收賬款下。應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，應(yīng)該將增值稅留底填入到其他流動(dòng)資產(chǎn)中

云后 追問

2022-02-09 17:19

老師你好！我才看到，填寫期末余額，應(yīng)交稅費(fèi)是填寫3679.97，但是我現(xiàn)在做帳變成了借方5184.16我怎么做分錄，申報(bào)是怎么申報(bào)稅費(fèi)啊，謝謝老師的幫助

小默老師 解答

2022-02-09 17:20

為什么做賬和報(bào)表不一樣呢？

小默老師 解答

2022-02-09 17:21

如果是增值稅留抵的問題，那么正常申報(bào)就可以

云后 追問

2022-02-09 17:25

這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是期末數(shù)啊3679.97啊，我發(fā)圖給你看

小默老師 解答

2022-02-09 18:23

你好，本期上交時(shí)應(yīng)該把期初的未交增值稅3679.97結(jié)平的

小默老師 解答

2022-02-09 18:25

交稅的時(shí)候，
借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 3679.97
 貸：銀行存款3679.97

云后 追問

2022-02-09 18:29

老師你看看這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，是借方佘額還是貸方余額啊，我建賬是對(duì)的嗎？我剛剛接的新單位，

云后 追問

2022-02-09 18:33

這是有個(gè)佘額表，你看看

小默老師 解答

2022-02-09 18:37

應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額是-1504.19

小默老師 解答

2022-02-09 18:38

應(yīng)交稅費(fèi)期初數(shù)是3679.97

小默老師 解答

2022-02-09 18:40

你發(fā)的試算平衡表和之前的科目表怎么不一樣

小默老師 解答

2022-02-09 18:41

按科目余額表填資產(chǎn)負(fù)債表

云后 追問

2022-02-09 21:16

老師我是按科目余額表填的，你算的是負(fù)的，就不用交稅費(fèi)，我怎么申報(bào)和做分錄啊

小默老師 解答

2022-02-09 21:33

你填錯(cuò)方向了，應(yīng)該填在期末，申報(bào)的時(shí)候增值稅負(fù)數(shù)是留底，不用做分錄