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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-02-09 10:29

你好,2022年建賬的期初數是12月份期末余額

云后 追問

2022-02-09 10:34

期末余額,沒有發生額吧,但是看不到科目的明細余額

云后 追問

2022-02-09 10:37

而旦應付帳款都是負數需要調整嗎?

小默老師 解答

2022-02-09 10:38

你看一下利潤分配的科目余額就是未分配利潤的期末數

小默老師 解答

2022-02-09 11:12

不好意思,上面發錯了,是回復其他學員問題

小默老師 解答

2022-02-09 11:16

應付賬款是負數,需要查看應付賬款明細賬,對應填入到應收賬款下。應交稅費是負數,應該將增值稅留底填入到其他流動資產中

云后 追問

2022-02-09 17:19

老師你好!我才看到,填寫期末余額,應交稅費是填寫3679.97,但是我現在做帳變成了借方5184.16我怎么做分錄,申報是怎么申報稅費啊,謝謝老師的幫助

小默老師 解答

2022-02-09 17:20

為什么做賬和報表不一樣呢?

小默老師 解答

2022-02-09 17:21

如果是增值稅留抵的問題,那么正常申報就可以

云后 追問

2022-02-09 17:25

這個應交稅費是期末數啊3679.97啊,我發圖給你看

小默老師 解答

2022-02-09 18:23

你好,本期上交時應該把期初的未交增值稅3679.97結平的

小默老師 解答

2022-02-09 18:25

交稅的時候,
借:應交增值稅-未交增值稅 3679.97
 貸:銀行存款3679.97

云后 追問

2022-02-09 18:29

老師你看看這個資產負債表,是借方佘額還是貸方余額啊,我建賬是對的嗎?我剛剛接的新單位,

云后 追問

2022-02-09 18:33

這是有個佘額表,你看看

小默老師 解答

2022-02-09 18:37

應交稅費的科目余額是-1504.19

小默老師 解答

2022-02-09 18:38

應交稅費期初數是3679.97

小默老師 解答

2022-02-09 18:40

你發的試算平衡表和之前的科目表怎么不一樣

小默老師 解答

2022-02-09 18:41

按科目余額表填資產負債表

云后 追問

2022-02-09 21:16

老師我是按科目余額表填的,你算的是負的,就不用交稅費,我怎么申報和做分錄啊

小默老師 解答

2022-02-09 21:33

你填錯方向了,應該填在期末,申報的時候增值稅負數是留底,不用做分錄

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相關問題討論
你好,是的,年初余額就是上一期的期末,這個在任何軟件都是通用的
2019-08-20 15:33:05
你好,2022年建賬的期初數是12月份期末余額
2022-02-09 10:29:27
不對,怎么會不平呢?軟件自己出的嗎
2019-12-13 14:49:29
你好!是預付。不是預售賬款。
2017-09-07 16:34:38
你好,你要根據科目余額表來錄期初的,你九月平的話,那么十月的肯定也平的。不平可能就是你錄錯了。
2016-11-04 12:45:25
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