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送心意

小默老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-09 10:29

你好,2022年建賬的期初數(shù)是12月份期末余額

云后 追問

2022-02-09 10:34

期末余額,沒有發(fā)生額吧,但是看不到科目的明細(xì)余額

云后 追問

2022-02-09 10:37

而旦應(yīng)付帳款都是負(fù)數(shù)需要調(diào)整嗎?

小默老師 解答

2022-02-09 10:38

你看一下利潤(rùn)分配的科目余額就是未分配利潤(rùn)的期末數(shù)

小默老師 解答

2022-02-09 11:12

不好意思,上面發(fā)錯(cuò)了,是回復(fù)其他學(xué)員問題

小默老師 解答

2022-02-09 11:16

應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),需要查看應(yīng)付賬款明細(xì)賬,對(duì)應(yīng)填入到應(yīng)收賬款下。應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),應(yīng)該將增值稅留底填入到其他流動(dòng)資產(chǎn)中

云后 追問

2022-02-09 17:19

老師你好!我才看到,填寫期末余額,應(yīng)交稅費(fèi)是填寫3679.97,但是我現(xiàn)在做帳變成了借方5184.16我怎么做分錄,申報(bào)是怎么申報(bào)稅費(fèi)啊,謝謝老師的幫助

小默老師 解答

2022-02-09 17:20

為什么做賬和報(bào)表不一樣呢?

小默老師 解答

2022-02-09 17:21

如果是增值稅留抵的問題,那么正常申報(bào)就可以

云后 追問

2022-02-09 17:25

這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是期末數(shù)啊3679.97啊,我發(fā)圖給你看

小默老師 解答

2022-02-09 18:23

你好,本期上交時(shí)應(yīng)該把期初的未交增值稅3679.97結(jié)平的

小默老師 解答

2022-02-09 18:25

交稅的時(shí)候,
借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 3679.97
 貸:銀行存款3679.97

云后 追問

2022-02-09 18:29

老師你看看這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,是借方佘額還是貸方余額啊,我建賬是對(duì)的嗎?我剛剛接的新單位,

云后 追問

2022-02-09 18:33

這是有個(gè)佘額表,你看看

小默老師 解答

2022-02-09 18:37

應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額是-1504.19

小默老師 解答

2022-02-09 18:38

應(yīng)交稅費(fèi)期初數(shù)是3679.97

小默老師 解答

2022-02-09 18:40

你發(fā)的試算平衡表和之前的科目表怎么不一樣

小默老師 解答

2022-02-09 18:41

按科目余額表填資產(chǎn)負(fù)債表

云后 追問

2022-02-09 21:16

老師我是按科目余額表填的,你算的是負(fù)的,就不用交稅費(fèi),我怎么申報(bào)和做分錄啊

小默老師 解答

2022-02-09 21:33

你填錯(cuò)方向了,應(yīng)該填在期末,申報(bào)的時(shí)候增值稅負(fù)數(shù)是留底,不用做分錄

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相關(guān)問題討論
你好,是的,年初余額就是上一期的期末,這個(gè)在任何軟件都是通用的
2019-08-20 15:33:05
你好,2022年建賬的期初數(shù)是12月份期末余額
2022-02-09 10:29:27
不對(duì),怎么會(huì)不平呢?軟件自己出的嗎
2019-12-13 14:49:29
你好!是預(yù)付。不是預(yù)售賬款。
2017-09-07 16:34:38
你好,你要根據(jù)科目余額表來(lái)錄期初的,你九月平的話,那么十月的肯定也平的。不平可能就是你錄錯(cuò)了。
2016-11-04 12:45:25
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