曹老師在線 解答

2022-02-09 09:26

社保：公司負擔部分
借：管理費用
       貸：應付職工薪酬一社會保險
                                          一公積金

一起過！！ 追問

2022-02-09 09:45

那么甲公司這邊需要把代付的錢轉給乙公司么

一起過！！ 追問

2022-02-09 09:51

乙公司目前無業務，長期支付工資那不是虧損狀態么，能不能借：其他應收款——甲公司，貸：銀行存款

曹老師在線 解答

2022-02-09 09:53

同學，甲乙公司，可以掛住來款，
乙：
借：銀行存款
       貸：其他應付款-甲

曹老師在線 解答

2022-02-09 09:55

同學，沒有收入，不等于沒有成本。正常業務，可以是虧損狀態。如果沒有實際工作人員，不需要掛社保是可以的。有直接負責該公司的人員，在別的企業有社保，直接申報勞務即可。

一起過！！ 追問

2022-02-09 10:07

那如果是乙公司，借，其他應收款——甲公司，貸，銀行存款，之前的財務是這樣做的分錄，后面附了個銀行繳社保的憑證

一起過！！ 追問

2022-02-09 10:08

乙公司目前只有法人，法人的社保和工資都不在甲乙公司發放

曹老師在線 解答

2022-02-09 10:15

分錄可以，其他應收款的貸方就是其他應付款。可以挪的情況下，把法人挪到乙公司，如果不方便，直接在乙公司申報法人的勞務即可。

一起過！！ 追問

2022-02-09 10:28

法人勞務是甲公司上一級公司負責發放的，目前乙公司是法人零申報

曹老師在線 解答

2022-02-09 11:23

如果實際上就沒有負責人，法人是可以零申報