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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-08 13:02

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素馨l(fā)in 追問

2022-02-08 14:34

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樸老師 解答

2022-02-08 14:38

同學(xué)你好
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2022-02-08 13:02:26
把你單位的年初預(yù)算下達(dá)文件找出來,上面有你單位本年度年初預(yù)算資金,然后把全年所有財政下達(dá)的專款(追加)文件找出來,逐筆登記做成表后,到財政的主管科室核對!!!
2019-11-19 15:58:21
您好,銀行存款日記賬,和銀行對賬單進(jìn)行核對。
2017-05-05 11:07:28
借,零余額賬戶用款額度 95 貸,財政撥款收入 95 借,單位管理費(fèi)用 92 貸,零余額賬戶用款額度 92 借,資金結(jié)存 95 貸,財政撥款預(yù)算收入 95 借,行政支出 92 貸,資金結(jié)存 92
2021-01-08 21:57:39
你們單位今年決算很早啊,大部分單位是在國慶后才開始做的 年終決算的內(nèi)容: 一、年終清理結(jié)算 行政單位在年度終了前,應(yīng)根據(jù)財政部門或主管部門的決算編審工作要求,對各項(xiàng)收支賬目、往來款項(xiàng)、貨幣資金和財產(chǎn)物資進(jìn)行全面的清理結(jié)算。并在此基礎(chǔ)上辦理年度結(jié)賬,編報決算。 1、清理核對各項(xiàng)預(yù)算收支。清理、核對年度預(yù)算收支數(shù)字和各項(xiàng)繳撥款,保證上下級之間的年度預(yù)算數(shù)和領(lǐng)撥經(jīng)費(fèi)數(shù)一致。 為了準(zhǔn)確反映各項(xiàng)收支數(shù)額,凡屬本年度的應(yīng)撥款項(xiàng),應(yīng)當(dāng)在12月31日前匯達(dá)對方。主管會計單位對所屬各單位的預(yù)算撥款和預(yù)算外資金撥款,截止12月25日為止,逾期一般不再下?lián)堋?屬于本年的各項(xiàng)支出,要按規(guī)定的支出渠道如實(shí)列報。年度單位支出決算,一律以基層用款單位截止12月31日止的本年實(shí)際支出數(shù)為準(zhǔn),不得將年終前預(yù)撥下級單位的下年預(yù)算撥款列入本年的支出,也不得以上級會計單位的撥款數(shù)代替基層會計單位的實(shí)際支出數(shù)。 2、清理結(jié)算各項(xiàng)應(yīng)繳款項(xiàng)。凡屬本年的各項(xiàng)收入,都要及時入賬。本年的各項(xiàng)應(yīng)繳預(yù)算款和應(yīng)繳財政專戶的預(yù)算外資金,要在年終前全部上繳。 3、清理結(jié)算各項(xiàng)往來款項(xiàng)。行政單位的往來款項(xiàng),年終前應(yīng)盡量清理完畢。按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)作各項(xiàng)收入或各項(xiàng)支出的往來款項(xiàng)要及時轉(zhuǎn)入各有關(guān)賬戶,編入本年決算。主管單位收到財政專戶核算的預(yù)算外資金屬于應(yīng)返還所屬單位的部分應(yīng)及時轉(zhuǎn)撥所屬單位,不得在“暫存款”掛賬。 4、清理核對各項(xiàng)貨幣資金。行政單位年終要及時同開戶銀行對賬,銀行存款賬面余額,要同銀對賬單的余額核對相符。現(xiàn)金賬面余額,要同庫存現(xiàn)金核對相符。有價證券賬面數(shù)字,要同實(shí)存的有價證券實(shí)際成本核對相符。 5、清查核對各項(xiàng)財產(chǎn)物資。年終前,應(yīng)對各項(xiàng)財產(chǎn)物資進(jìn)行清理盤點(diǎn),發(fā)生盤盈、盤虧的,要及時查明原因,按規(guī)定作出處理,調(diào)整賬務(wù),做到賬實(shí)相符,賬賬相符。 二、年終結(jié)賬 行政單位在年終清理結(jié)算的基礎(chǔ)上進(jìn)行年終結(jié)賬。年終結(jié)帳包括年終轉(zhuǎn)賬、結(jié)清舊賬和記入新賬。 1、年終轉(zhuǎn)賬。賬目核對無誤后,首先計算出各賬戶借方或貸方的12月份合計數(shù)和全年累計數(shù),結(jié)出12月末的余額。然后,編制結(jié)賬前的“資產(chǎn)負(fù)債表”,試算平衡后,再將應(yīng)對沖結(jié)轉(zhuǎn)的各個收支賬戶的余額按年終轉(zhuǎn)賬辦法,填制12月31日的記賬憑單辦理結(jié)賬沖轉(zhuǎn)。 2、結(jié)清舊賬,將轉(zhuǎn)賬后無余額的賬戶結(jié)出全年總累計數(shù),然后在下面劃雙紅線,表示本賬戶全部結(jié)清。對年終有余額的賬戶,在“全年累計數(shù)”下行的“摘要”欄內(nèi)注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣,再在下面劃雙紅線,表示年終余額轉(zhuǎn)入新賬,舊賬結(jié)束。 3、記入新賬。根據(jù)本年度各賬戶余額,編制年終決算的“資產(chǎn)負(fù)債表”和有關(guān)明細(xì)表。將表列各賬戶的年終余額數(shù)(不編制記賬憑單),直接記入新年度相應(yīng)的各有關(guān)賬戶,并在“摘要”欄注明,“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣,以區(qū)別新年度發(fā)生數(shù)。 行政單位的決算經(jīng)財政部門或上級單位審核批復(fù)后,需調(diào)整決算數(shù)字時,應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。
2019-09-19 06:35:29
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