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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-02-08 09:08

按正常的分錄,按多交的金額扣就是了

美麗的路燈 追問

2022-02-08 09:14

我之前就是按正常代扣基數繳納,等到年底有幾筆公積金未繳納公積金中直接代扣,我發現代扣之后,個人部分公積金會掛著一筆賬掛在其他應付款里面,單位部分我還是掛在應付職工薪酬里面,這樣子可以嗎?

家權老師 解答

2022-02-08 09:24

沒交的公積金就是在往來科目里邊,等交了以后就平了

美麗的路燈 追問

2022-02-08 09:43

我這個公積金不是從工資中代扣的,是從一次性補繳公積金中代扣的,比如說我這個一次性補繳公積金應繳納的是20000塊,然后我從中代扣1000塊之前多繳納的公積金。我這個計提的時候按照20000塊,借:應付公積金——應付職工薪酬/單位部分20000
貸:應付公積金—— 應付職工薪酬/單位部分20000
借:繳納公積金—— 應付職工薪酬/單位部分20000
繳納個人公積金19000
繳納應付職工薪酬——應付職工薪酬/個人部分1000
貸:補扣多扣個人部分——其他應付款 500
補扣多扣單位部分——應付職工薪酬  500
零余額。19000這樣子做可以嗎?

家權老師 解答

2022-02-08 09:53

借:應付公積金——應付職工薪酬/單位部分20000
貸:應付公積金—— 應付職工薪酬/單位部分20000
你這筆分錄有什么意義呢?

美麗的路燈 追問

2022-02-08 09:54

這個不就是計提嘛

家權老師 解答

2022-02-08 09:57

計提是2個同樣的科目的嗎?

美麗的路燈 追問

2022-02-08 09:57

應付公積金這個都不用做是嘛?

家權老師 解答

2022-02-08 10:01

計提公積金
借:單位管理費用-公積金 20000
貸:應付公積金—— 應付職工薪酬/單位部分20000

美麗的路燈 追問

2022-02-08 10:01

老師,是我寫錯了

美麗的路燈 追問

2022-02-08 10:09

借:繳納公積金—— 應付職工薪酬/單位部分20000 繳納個人公積金19500 繳納應付職工薪酬——應付職工薪酬/個人部分500 貸:補扣多扣個人部分——其他應付款 500 補扣多扣單位部分——應付職工薪酬  500 零余額。19000這樣子做可以嗎

家權老師 解答

2022-02-08 10:12

計提公積金
借:單位管理費用-公積金 20000
貸:應付職工薪酬-應付公積金-單位部分20000
繳納公積金
借:應付職工薪酬-應付公積金-單位部分19000
      其他應付款-個人公積金1000
貸:銀行存款 20000
補扣個人部分
借:應付職工薪酬-工資 1000
貸: 其他應付款-個人公積金 1000

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按正常的分錄,按多交的金額扣就是了
2022-02-08 09:08:41
一般授權支付養老需要轉基本戶 直接支付的話就直接支付就好了 借:應付職工薪酬-社保 貸:財政撥款收入
2019-10-15 11:55:26
借;事業支出 其他應收款 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款 其他應收款
2016-11-04 08:52:34
你好,如果已經按照上報的基數足額集體的話就是可以不用的啊
2020-01-08 15:11:01
你好;? ?這個是 往年的 還是當年的公積金部分 ? 你們是用什么準則 ; 這樣好判斷用什么科目來處理?
2022-02-08 08:58:40
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