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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-02-07 14:27

你好 
企業提取盈余公積時，會計分錄為：
  借：利潤分配——提取法定盈余公積
    利潤分配——提取任意盈余公積
    貸：盈余公積——法定盈余公積金
      盈余公積——任意盈余公積金

小魚兒與喵 追問

2022-02-07 14:34

那我這么做是不是不對？

小魚兒與喵 追問

2022-02-07 14:35

因為我是補提，20年末忘了

玲老師 解答

2022-02-07 14:36

你明細科目不準確  看我發你的  

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相關問題討論
同學你好，具體業務內容是什么呢
2022-04-01 16:39:33
你好，最好保持一貫性原則，這個沒有特別要求，
2022-03-16 07:23:22
您好，。您好，達到注冊資本50%可以不用計提。
2022-02-17 09:40:33
需要的 借：利潤分配-提取法定盈余公積 貸：盈余公積-法定盈余公積 結轉時 借：利潤分配-未分配利潤 貸：利潤分配-提取法定盈余公積
2022-01-03 10:44:36
你好，這個一般都是要提取的，如果忘了的話，可以第二天補提。
2021-12-31 07:56:32
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