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徐悅

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-02-02 22:46

你好，把原來的分錄沖紅，再做一筆正確的分錄。

海闊天空 追問

2022-02-02 22:51

老師，跨年了，需要調整利潤分配科目嗎？

徐悅 解答

2022-02-03 07:51

嗯，原來的成本費用，需要通過以前年度損益調整，最后轉進未分配利潤

海闊天空 追問

2022-02-03 13:50

老師，沒有以前年度損益調整科目，可以直接轉利潤分配科目嗎？

徐悅 解答

2022-02-03 13:52

也是可以的，沒有問題

海闊天空 追問

2022-02-03 14:09

是不是把以前的紅沖，再做一遍正確的分錄，還是直接調整進項稅額到利潤分配科目？

徐悅 解答

2022-02-03 14:31

最好先把原來的沖紅，再做正確的。

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相關問題討論
你好，把原來的分錄沖紅，再做一筆正確的分錄。
2022-02-02 22:46:33
同學你好，如果金額不大的話 直接 借：管理費用 負數 借：進項稅 正數 就可以了
2022-01-30 23:27:32
您好，您的處理是正確的，暫估不考慮進項稅。所以本月先將計提暫估分錄紅字沖回，再按發票金額做正確入庫即可。
2020-06-09 08:44:03
你好，內賬的收入可以按照價稅合計金額記賬的
2019-10-20 12:40:34
您好 不是的 不含稅金額入成本
2020-04-16 17:14:24
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