陽光sunny 追問

2022-01-30 17:27

這樣管理費用就在貸方了，利潤表會跟科目余額表不一致呢

王超老師 解答

2022-01-30 17:29

會的，這個是有差額，但是是正常的

陽光sunny 追問

2022-01-30 17:30

審計說我的科目余額表跟利潤表不一致怎么解釋呢

王超老師 解答

2022-01-30 17:31

你要告訴他們，這一筆是沖管理費用的，是在貸方的

陽光sunny 追問

2022-01-30 17:32

好的謝謝您

王超老師 解答

2022-01-30 17:33

不客氣，記得五星好評哦

陽光sunny 追問

2022-01-30 17:43

我有一筆計提折舊的分錄做錯了現在沖完后余額表里的管理費用還是比利潤表里的多未沖憑證之前是借：管理費用  貸累計折舊
沖完之后，借：管理費用折舊   貸累計折舊

王超老師 解答

2022-01-30 17:45

你這個兩個分錄不都是一樣的嗎？

陽光sunny 追問

2022-01-30 17:49

科目不一樣我發的圖片您能看到嗎

王超老師 解答

2022-01-30 17:51

看到了，你為什么一級科目是管理費用，二級科目又是管理費用啊？