狗尾巴草 追問

2022-01-30 15:35

就是相當于過渡科目，儲值卡消費多少，就把其他應收款放到貸方，預收放到借方

冉老師 解答

2022-01-30 15:35

你好，如果你們一直這么做，是沒問題的

狗尾巴草 追問

2022-01-30 15:48

是剛開始這樣做

狗尾巴草 追問

2022-01-30 15:49

之前沒有賬，充值的現金，應該做到收入嗎，心里很沒譜

冉老師 解答

2022-01-30 15:52

你好，充值的不做收入，后期消費的話做到收入的 

冉老師 解答

2022-01-30 15:53

后期消費轉到收入即可的

狗尾巴草 追問

2022-01-30 15:57

這兩個分錄主要是說明充值有贈送做到銷售費用，充值多少，儲值卡消費多少，通過其他應收款和預收賬款一借一貸相沖，  門店還有美團  收錢吧，財付通付款進來，這塊我是通過公戶銀行部分提現確認收入的，麻煩老師幫我看看思路有問題嗎，謝謝

冉老師 解答

2022-01-30 15:58

你好，學員你通過兩條線做的，充值，和確認收入，這個實務中也有，也是沒問題的

狗尾巴草 追問

2022-01-30 16:06

我之前想充值的時候，其他貨幣資金分別做出來，后來發現越做越亂，所以就兩個分錄看充值多少，消費多少，這里把現金單獨做出來，   其他貨幣資金以銀行公戶流水做

冉老師 解答

2022-01-30 16:07

你好，這個的話，也是沒問題的，兩條線清楚

狗尾巴草 追問

2022-01-30 16:11

好的，謝謝老師，新年快樂

冉老師 解答

2022-01-30 16:12

不客氣，學員，祝你生活愉快，新年快樂