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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-01-29 09:54

你好
這個你們要進項轉出的

金喜恩 追問

2022-01-29 09:57

1報銷的時候,是不是報只能報的部分,然后這張發票認證后,不能用的部分進項稅額轉出嗎?2滯留這張專票可以嗎?

王超老師 解答

2022-01-29 09:59

你這個最好全部轉出,金額小可以

金喜恩 追問

2022-01-29 10:04

全部轉出 是在發票系統里操作不用做賬對嗎?

王超老師 解答

2022-01-29 10:07

不是的哦,你也要做賬的

金喜恩 追問

2022-01-29 10:10

這張發票是金額1000,進項130 ,都不能用,請老師做一下分錄?

王超老師 解答

2022-01-29 10:12

這個可以看一下

進項稅轉出的分錄是什么?-會計學堂
http://www.qmyseed.com/ask/question_4947565.html

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相關問題討論
不可以的 做調整分錄 借應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸應交稅費(進項稅額 )
2017-02-22 15:42:14
增值稅倒掛是啥意思?留抵嗎
2019-07-27 15:15:55
你好 這個你們要進項轉出的
2022-01-29 09:54:37
您好!你先借原材料 應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅 貸:應付賬款等 認證后,借應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2020-06-29 10:37:49
直接現在補做賬務處理,進行補申報,填寫增值稅附表二第三行的數據進行申報
2020-05-09 11:20:25
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