晚交稅，國稅局罰了違約金，這個違約金怎么做分錄呀？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-03-10 16:32

情況說明如下：我們代經銷商、代理商收客戶款項，均按零售價收款，并代為繳納稅金，開具發票，扣除代繳稅金及我們的成本和利潤后，剩余款項需要返還給經銷商，代理商。問題1、類似這樣的返款是否可以以傭金的形式返還給代理商及經銷商；
問題2、如果可以，經銷商、代理商應該給我方開具發票，那么經銷商、代理商收到我的傭金返款后，是否也需要繳納稅金。

劉泳杉追問

2017-03-10 17:13

老師：我們公司以前會記賬公司記賬，預付賬款下掛了好多公司和個人，都是付款沒有回發票的，大概有30多萬元，我想能不能都做款項退回，現金增加呢？然后再用現金沖別的科目。

鄒老師解答

2017-03-10 10:23

借；營業外支出貸；銀行存款

鄒老師解答

2017-03-10 17:10

1，可以的
2，是的

鄒老師解答

2017-03-10 17:19

你好，現金退回是很容易引起懷疑的

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