珍子 追問

2022-01-28 12:21

賬務處理就

借：以前年度損益調整
貸：應交稅費~應交增值稅~銷項

然后再

借：利潤分配~未分配利潤
貸：以前年度損益調整

就完結了嗎

陳詩晗老師 解答

2022-01-28 12:21

對的，對的賬務處理完全正確。

珍子 追問

2022-01-28 12:23

納稅申報我已經在1月的電子稅局了申報成未開票收入了，用這個形式補上了那些少的稅點，這樣可以嗎

陳詩晗老師 解答

2022-01-28 12:24

那這個樣子的話，你的會計口徑的收入和稅法口徑的收入就會有差異，到時候稅務查賬的時候，你說明一下情況吧，其他也沒啥。

珍子 追問

2022-01-28 12:26

我擔心這樣子處理怕不合理，稅點是補完整了

珍子 追問

2022-01-28 12:27

去窗口處理麻煩，又快過年了怕時間來不及

陳詩晗老師 解答

2022-01-28 12:27

就你后面查賬的時候，你說明一下情況就行了。

珍子 追問

2022-01-28 12:30

好的，那我就不去窗口處理了，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2022-01-28 13:27

不客氣，祝你新年快樂。