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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-26 09:53

對的是的，是這么做的。

冬天的雪 追問

2022-01-26 10:07

 如果季收入超過45萬，但利潤總額是虧損10萬？怎么報增值稅和企業所得？

郭老師 解答

2022-01-26 10:08

你好，增值稅在第一欄和第三欄里面填寫你的開票金額，減免的2%，在主表應納稅減征額，還有減免明細表，本期發生額實際抵扣金額里面，最后一行是你需要繳納的1%的稅款。

郭老師 解答

2022-01-26 10:09

所得稅的，如果是查賬征稅的，根據你的利潤。收入成本、利潤總額分別看利潤表本年累計的收入、成本、利潤總額。

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相關問題討論
你好！ 一般選擇第一個：增值稅（小規模）
2019-07-06 14:42:11
你好，你這里的增值稅是取得收入環節的增值稅，還是購進環節的增值稅？
2020-04-08 19:24:39
對的是的，是這么做的。
2022-01-26 09:53:40
你好！可以不用退回。當然能退回重開更好了
2017-08-17 14:17:17
可以
2019-04-04 15:59:47
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