謙讓的鞋墊 追問

2022-01-25 10:33

報表應該怎么調呢？

謙讓的鞋墊 追問

2022-01-25 10:34

可不可以21年一把做出來

郭老師 解答

2022-01-25 10:36

你好，這個有發票的嗎？

謙讓的鞋墊 追問

2022-01-25 10:53

沒有發票

郭老師 解答

2022-01-25 10:56

你好，那你的報表不用調整的，單獨把二一年的可以拿出來的，都是用以前年度損益調整，你這個也抵扣不了所得稅，只能增加你的賬務處理。

謙讓的鞋墊 追問

2022-01-25 11:26

可以沖報表上的貨幣資金，庫存現金的金額嗎？

謙讓的鞋墊 追問

2022-01-25 11:27

因為報表上的貨幣資金數額比較大

郭老師 解答

2022-01-25 11:31

是的，可以這么做的。

謙讓的鞋墊 追問

2022-01-25 11:40

借：管理費用
貸：庫存現金嗎？

謙讓的鞋墊 追問

2022-01-25 11:42

實際上我們是一年一付的，今年22年一月，我可以把之前的5年一起做嗎？借：管理費用10
貸:庫存現金10（每年2萬）

郭老師 解答

2022-01-25 11:42

當年的可以這么做，跨年的用以前年度損益調整，或者是利潤分配。

郭老師 解答

2022-01-25 11:42

這樣做的話，匯算清繳需要調增的。

謙讓的鞋墊 追問

2022-01-25 11:56

21年:借：管理費用2
貸：庫存現金2
16年-20年應該怎么做？

謙讓的鞋墊 追問

2022-01-25 11:56

納稅調增需要怎么調？

郭老師 解答

2022-01-25 11:57

借管理費用貸銀行
匯算清繳調增填寫納稅調整明細表
扣除項目
其他
長在金額