一般納稅人本月無銷售收入，沒有銷項(xiàng)稅額，但有進(jìn)項(xiàng)稅額，要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-23 23:42

這個(gè)月末的時(shí)候不用結(jié)轉(zhuǎn)。

俊秀的書包追問

2022-01-23 23:49

老師只要本月沒有銷項(xiàng)稅額，都不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是嗎？

陳詩(shī)晗老師解答

2022-01-24 00:17

對(duì)的這種就不用結(jié)轉(zhuǎn)的。

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精選問題

老師您好，A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表，應(yīng)該如問

相關(guān)數(shù)據(jù)確定：“會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入” 填 1.2 萬；“處置投資的賬面價(jià)值”“處置投資的計(jì)稅基礎(chǔ)” 填 30 萬；“會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置所得或損失” 填 -28.8 萬；“稅收計(jì)算的處置所得” 填 -28.8 萬；“納稅調(diào)整金額（處置環(huán)節(jié)）” 填 0；假設(shè)持有期間無差異，對(duì)應(yīng)欄次填 0。填寫表格：將數(shù)據(jù)填入 A105030 表相應(yīng)欄次，多筆業(yè)務(wù)逐行填并匯總合計(jì)行數(shù)據(jù)。答
老師好！臨時(shí)用工發(fā)票是公司開還是稅務(wù)局開？問

您好，這個(gè)是屬于稅務(wù)局開答
老師好我們的業(yè)務(wù)是這樣子的我們將進(jìn)口到港問

那個(gè)是國(guó)內(nèi)代理業(yè)務(wù)，跟國(guó)際無關(guān)的哈。答
老師您好公司只有三個(gè)人 9個(gè)人出去玩能報(bào)銷團(tuán) 問

你好，能報(bào)銷團(tuán)建，入福利費(fèi) 答
老師：事故的賠償款支出放在營(yíng)業(yè)外收入，在匯算清繳問

那個(gè)是其他，不是是罰沒支出答

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