甄彥偉 追問

2022-01-21 11:45

那這個應該是怎么弄呢

甄彥偉 追問

2022-01-21 11:45

我看他們這個一直是虧損的

郭老師 解答

2022-01-21 11:48

借本年利潤貸利潤分配，未分配利潤。

甄彥偉 追問

2022-01-21 11:55

那這個我看2020年12月也沒有結是怎么回事啊，2021年12月份的憑證有一張結轉2019年本年利潤，我也是新手看不明白了

郭老師 解答

2022-01-21 11:59

你好，一塊兒結轉了就可以的，靠你本年利潤最后的貸方余額就行，這個就是結轉的，從沒有開始結轉的當年，一直到今年的。

甄彥偉 追問

2022-01-21 12:13

那老師您看我1月份做賬的時候可以在結轉嗎

甄彥偉 追問

2022-01-21 12:14

還是一定要反結帳再修改呢

郭老師 解答

2022-01-21 12:14

你好，可以在一月份做的。

甄彥偉 追問

2022-01-21 12:17

好的，謝謝老師，麻煩再給我看一下其他有沒有結轉啊

甄彥偉 追問

2022-01-21 12:17

稅這些，他們這邊一直是有留底稅的

郭老師 解答

2022-01-21 12:21

你好，他和稅沒有關系的，只要有利潤或者是虧損都需要。

甄彥偉 追問

2022-01-21 12:27

好的，我記得說年底增值稅也要結轉，麻煩幫我看一下我們這個有結轉了嗎

郭老師 解答

2022-01-21 12:29

看不出來，你這個只有一級科目，應交稅費沒有明細。