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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-01-21 11:16
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您好，如果在填寫年度匯算清繳的時間，不是小型微利企業，期間費用明細表該如何填寫呢？
答： 你好，你發生的具體的有哪些費用明細，你自己需要歸集一下，填寫對應的項目里面。
小型微利企業 匯算清繳時不讓填寫“期間費用明細表”，那我發生的期間費用只在“企業所得稅年度納稅申報表”主表 填寫是嗎？
答： 你好，是的，你不需要填寫附表，只需要填寫主表的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
小型微利企業免于填報一般企業收入明細表、金融企業收入明細表、一般企業成本支出明細表、金融企業支出明細表，期間費用明細表。這個政策是做2018年匯算清繳就實施了嗎？
答： 國家稅務總局公告2018年第58號 國家稅務總局關于簡化小型微利企業所得稅年度納稅申報有關措施的公告 為切實減輕小型微利企業納稅申報負擔，根據《國家稅務總局關于進一步深化稅務系統“放管服”改革優化稅收環境的若干意見》（稅總發〔2017〕101號）有關精神，現就實行查賬征收企業所得稅的小型微利企業（以下簡稱“小型微利企業”）填報《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》（國家稅務總局公告2017年第54號發布，國家稅務總局公告2018年第57號修訂）有關事項公告如下： 一、《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業必填表單。 二、《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經營情況”為小型微利企業必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發生相關事項時小型微利企業必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業免填項目。 三、小型微利企業免于填報《一般企業收入明細表》（A101010）、《金融企業收入明細表》（A101020）、《一般企業成本支出明細表》（A102010）、《金融企業支出明細表》（A102020）、《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。 上述表單相關數據應當在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。 四、除本公告第一條、第二條、第三條規定的表單、項目外，小型微利企業可結合自身經營情況，選擇表單填報。未發生表單中規定的事項，無需填報。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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