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小惑老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2022-01-21 08:19

你好，哪個方面是對的

秀麗的柜子 追問

2022-01-21 08:52

社保明細

秀麗的柜子 追問

2022-01-21 08:55

工資扣社保個人部分體現的當月扣的情況，社保明細中實際存在有抵扣或者是上月未扣補上月的，那應該是按工資扣個人部分來做分錄

秀麗的柜子 追問

2022-01-21 08:55

這期間存在的差異怎么處理了

小惑老師 解答

2022-01-21 09:17

那看你是多扣除，等于你其他應收款應該有余額，就退給員工
借其他應收款  貸銀行存款  ，如果是借方余額就做相反分錄

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相關問題討論
你好，哪個方面是對的
2022-01-21 08:19:39
怎么會出現負數？那個科目
2019-03-06 18:10:59
您好，應付職工薪酬-社保。
2017-06-08 21:54:57
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）?，貸：銀行存款
2021-10-07 16:44:19
借，應付職工薪酬～工資，貸，銀行存款，其他應收款～個人社保 借應付職工薪酬～工資，貸，其他應收款～個人社保
2019-07-15 11:33:58
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