狗尾巴草 追問

2022-01-20 18:52

不是收入和費用要同時確認嗎

莫老師 解答

2022-01-20 18:54

這個金額不大，不影響

狗尾巴草 追問

2022-01-20 20:31

9000多，大不大？

莫老師 解答

2022-01-20 20:43

跟收入配比才好說，大概占多少比例

狗尾巴草 追問

2022-01-20 21:02

收入在11萬左右

莫老師 解答

2022-01-20 22:45

這個沒有收到發票，可以先暫估入賬

狗尾巴草 追問

2022-01-20 23:15

暫估？怎么暫估？請問分錄怎么寫？

狗尾巴草 追問

2022-01-20 23:22

我是這樣做分錄的
借其他應收款-美團手續費
借其他貨幣資金
貸預收-美團
提現     借銀行
貸其他貨幣資金
確認收入   借預收-美團
貸收入   這是內賬不做稅  等到手續費發票來了   借銷售費用
貸其他應收款-美團

莫老師 解答

2022-01-21 08:27

暫估的時候      借：銷售費用
                       貸：其他應收款-美團