開朗的火 追問

2022-01-20 10:45

年末銷項稅額大于進項稅額，年末怎么結轉吶

郭老師 解答

2022-01-20 10:47

好也是上面的分錄，你平時沒有做的話也是做這個。只不過是一個轉出未交增值稅在借方一個轉出未交增值稅在貸方。

開朗的火 追問

2022-01-20 10:51

我本月收到一張專用發票，這張票將會在次月做認證抵扣，我做賬是選擇進項稅額這個科目還是選擇待認證進項稅額這個科目吶？

郭老師 解答

2022-01-20 10:52

做帶認證科目里面的。

郭老師 解答

2022-01-20 10:52

你好，做待認證科目里面的。

開朗的火 追問

2022-01-20 10:54

員工出差的火車票   我計算的進項稅額就直接做在進項稅額這個科目里面是可以的哈

郭老師 解答

2022-01-20 10:54

你當月做了進項，可以的啊。

郭老師 解答

2022-01-20 10:54

得看你申報的附表二里面了嗎？