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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-19 21:33

你好,在外地預交的個人所得稅和企業所得稅
計提的時候,借:應付職工薪酬—工資,貸:應交稅費—個人所得稅
借:所得稅費用   ,貸:應交稅費—企業所得稅

錢錢 追問

2022-01-19 21:35

應付職工薪酬~工資和平時計提的工資是用同一個科目嗎?最后它要轉到那邊去

鄒老師 解答

2022-01-19 21:36

你好,是的。根據崗位計提
借:工程施工,管理費用等科目   ,       貸:應付職工薪酬—工資

錢錢 追問

2022-01-19 21:39

匯算清繳時不需要調增吧

鄒老師 解答

2022-01-19 21:40

你好,這個不涉及調增處理的 

錢錢 追問

2022-01-19 21:41

預交所的稅可以抵減企業匯算清繳的所得稅嗎

鄒老師 解答

2022-01-19 21:41

你好,預繳的所得稅,季度申報的時候可以抵扣。
匯算清繳的時候,填寫在本年累計預繳稅額欄次,可以抵扣總的應納稅額

錢錢 追問

2022-01-19 21:45

計提的時候,借:應付職工薪酬—工資,貸:應交稅費—個人所得稅
繳納  借:應交稅費—個人所得稅  貸:銀行存款
結轉  借:管理費用-職工薪酬  貸:應付職工薪酬—工資

鄒老師 解答

2022-01-19 21:46

你好,最后一筆,準確來說是:計提工資。

錢錢 追問

2022-01-19 21:47

好的,感謝老師

鄒老師 解答

2022-01-19 21:48

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

建筑業在外地預交的個人所得稅和企業所得稅怎么計提入賬
知識擴展:個人所得稅(personal income tax)是調整征稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發生的社會關系的法律規范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關問題討論
你好!可以的,可以所謂所得稅費用
2018-03-06 14:39:50
你好,在外地預交的個人所得稅和企業所得稅 計提的時候,借:應付職工薪酬—工資,貸:應交稅費—個人所得稅 借:所得稅費用 ??,貸:應交稅費—企業所得稅
2022-01-19 21:33:34
個人獨資企業是非公司企業,不用交企業所得稅只交個人所得稅。公司制企業需要交個人所得稅和企業所得稅
2020-03-24 09:55:11
股東分紅要個稅,公司從其他企業分紅免企業所得稅,可以的
2016-06-17 21:26:43
需要的,要更正都要更正的
2019-07-12 20:29:41
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