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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-19 21:33

你好,在外地預交的個人所得稅和企業(yè)所得稅
計提的時候,借:應付職工薪酬—工資,貸:應交稅費—個人所得稅
借:所得稅費用   ,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅

錢錢 追問

2022-01-19 21:35

應付職工薪酬~工資和平時計提的工資是用同一個科目嗎?最后它要轉(zhuǎn)到那邊去

鄒老師 解答

2022-01-19 21:36

你好,是的。根據(jù)崗位計提
借:工程施工,管理費用等科目   ,       貸:應付職工薪酬—工資

錢錢 追問

2022-01-19 21:39

匯算清繳時不需要調(diào)增吧

鄒老師 解答

2022-01-19 21:40

你好,這個不涉及調(diào)增處理的 

錢錢 追問

2022-01-19 21:41

預交所的稅可以抵減企業(yè)匯算清繳的所得稅嗎

鄒老師 解答

2022-01-19 21:41

你好,預繳的所得稅,季度申報的時候可以抵扣。
匯算清繳的時候,填寫在本年累計預繳稅額欄次,可以抵扣總的應納稅額

錢錢 追問

2022-01-19 21:45

計提的時候,借:應付職工薪酬—工資,貸:應交稅費—個人所得稅
繳納  借:應交稅費—個人所得稅  貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)  借:管理費用-職工薪酬  貸:應付職工薪酬—工資

鄒老師 解答

2022-01-19 21:46

你好,最后一筆,準確來說是:計提工資。

錢錢 追問

2022-01-19 21:47

好的,感謝老師

鄒老師 解答

2022-01-19 21:48

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

建筑業(yè)在外地預交的個人所得稅和企業(yè)所得稅怎么計提入賬
知識擴展:個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關問題討論
你好!可以的,可以所謂所得稅費用
2018-03-06 14:39:50
你好,在外地預交的個人所得稅和企業(yè)所得稅 計提的時候,借:應付職工薪酬—工資,貸:應交稅費—個人所得稅 借:所得稅費用 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅
2022-01-19 21:33:34
個人獨資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
股東分紅要個稅,公司從其他企業(yè)分紅免企業(yè)所得稅,可以的
2016-06-17 21:26:43
需要的,要更正都要更正的
2019-07-12 20:29:41
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