o(*￣▽￣*)o 追問

2022-01-19 17:20

不是，紅字發(fā)票對方還沒開給我們，只是我開了紅字信息表，那申報的時候要轉(zhuǎn)出嗎

東老師 解答

2022-01-19 17:20

這個一般開了紅字發(fā)票你們才需要轉(zhuǎn)出呢

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-01-19 17:24

現(xiàn)在紅字發(fā)票沒有開出來，只有信息表那申報的時候怎么辦？

東老師 解答

2022-01-19 17:24

申報的時候這筆紅字就不需要轉(zhuǎn)出，取得紅字發(fā)票再轉(zhuǎn)出

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-01-19 17:25

但是一直提示比對不通過

東老師 解答

2022-01-19 17:26

如果有顯示的話，那就把進項稅額轉(zhuǎn)出填上，等紅字發(fā)票來了就不用轉(zhuǎn)出了

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-01-19 17:47

如果這40.2元前期還加計抵減了，那這次申報的時候加計抵減是不是還要扣除這40.2元？

東老師 解答

2022-01-19 17:52

對，轉(zhuǎn)出就是相當于進項稅額要減少這么多