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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-19 12:58

你好,所得稅主表里面的營業收入這里面填寫。這個具體的是什么業務的?是免稅收入的嗎?免所得稅的嗎?

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:06

這2筆業務是知識產權下面的文化服務,備注:在891.09是開增值稅發票900時候的計稅依據,然后這8.91是該筆發票的應納稅額,然后在填增值稅及附加稅費申報表里面,其他增值稅發票不含銷售額 891.09,開具其他發票及未開票銷售額是1980.2,當期合計不含稅銷售額(除銷售不動產)2871.29,免交增值稅小微企業免稅額86.14 ,本期免稅額86.14,那在居民企業所得稅里面,減免附表我該填哪一個表呢?
 
圖片是企業所得稅申報表圖。
 

郭老師 解答

2022-01-19 13:09

不免所得稅你是盈利的嗎

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:16

這表里營業收入,營業成本.利潤總額我都填了,我還需要填什么嗎?怎么填?老師,可以告訴一下我嗎?謝謝

郭老師 解答

2022-01-19 13:17

有利潤的填寫小型微利企業減免明細表,13行增加一行,其他的不需要填寫。

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:17

符合條件的小型微利企業減免企業所得稅,需要填寫附表,我需要填哪個附表?我看到這頁面有三個附表可以點進去,不知道填哪個?

郭老師 解答

2022-01-19 13:19

你好,13號增加一行,這個收到了沒有?

郭老師 解答

2022-01-19 13:20

13行增加一行,其他的不需要填寫。未讀
2022-01-19 13:17

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:23

是點擊13行進入填寫界面勾選第一個小型企業,符合條件的小型微利企業減免所得稅嗎?

郭老師 解答

2022-01-19 13:24

是的,在第一行里面填寫。

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:27

13行點擊進去勾選的時候,金額顯示是0,在13.1行,符合條件的小型微利企業減免企業所得稅這里,我該填多少呢?

郭老師 解答

2022-01-19 13:29

哦,你的利潤是不是虧損的。

郭老師 解答

2022-01-19 13:30

有利潤的填寫小型微利企業減免明細表,13行增加一行,其他的不需要填寫。未讀
2022-01-19 13:17



有利潤的需要填寫,沒有利潤的打開保存。

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相關問題討論
你好,營業外收入也是收入的一部分
2019-07-09 09:45:19
收入總額=主營業務收入(不含稅)+ 減免稅額)填寫在營業外收入
2019-01-08 13:59:44
企業所得稅申報表中所得減免部分是指企業申報所得稅時,由于符合有關法律法規的國家、地方政府支出及比較分散的社會支出以及企業在開展經濟活動等方面的積極對政策性的財政支出,從而減少企業的稅負,讓企業可以按稅負表減少的額度抵扣應納稅額,有助于促進和發展國家重點領域,提高社會效益。舉個例子:某企業根據《企業所得稅法》及實施細則相關規定,如果符合條件,可享受就其依法取得的投資收益實行財產性投資收益減免所得稅優惠政策,相當于減免該企業應納稅所得額一定比例的所得稅。
2023-02-20 11:52:05
你享受小型微利嗎,實際利潤額是多少
2019-07-06 10:58:41
你好,所得稅主表里面的營業收入這里面填寫。這個具體的是什么業務的?是免稅收入的嗎?免所得稅的嗎?
2022-01-19 12:58:53
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