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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-19 12:58

你好,所得稅主表里面的營業(yè)收入這里面填寫。這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?是免稅收入的嗎?免所得稅的嗎?

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:06

這2筆業(yè)務(wù)是知識(shí)產(chǎn)權(quán)下面的文化服務(wù),備注:在891.09是開增值稅發(fā)票900時(shí)候的計(jì)稅依據(jù),然后這8.91是該筆發(fā)票的應(yīng)納稅額,然后在填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里面,其他增值稅發(fā)票不含銷售額 891.09,開具其他發(fā)票及未開票銷售額是1980.2,當(dāng)期合計(jì)不含稅銷售額(除銷售不動(dòng)產(chǎn))2871.29,免交增值稅小微企業(yè)免稅額86.14 ,本期免稅額86.14,那在居民企業(yè)所得稅里面,減免附表我該填哪一個(gè)表呢?
 
圖片是企業(yè)所得稅申報(bào)表圖。
 

郭老師 解答

2022-01-19 13:09

不免所得稅你是盈利的嗎

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:16

這表里營業(yè)收入,營業(yè)成本.利潤總額我都填了,我還需要填什么嗎?怎么填?老師,可以告訴一下我嗎?謝謝

郭老師 解答

2022-01-19 13:17

有利潤的填寫小型微利企業(yè)減免明細(xì)表,13行增加一行,其他的不需要填寫。

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:17

符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,需要填寫附表,我需要填哪個(gè)附表?我看到這頁面有三個(gè)附表可以點(diǎn)進(jìn)去,不知道填哪個(gè)?

郭老師 解答

2022-01-19 13:19

你好,13號(hào)增加一行,這個(gè)收到了沒有?

郭老師 解答

2022-01-19 13:20

13行增加一行,其他的不需要填寫。未讀
2022-01-19 13:17

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:23

是點(diǎn)擊13行進(jìn)入填寫界面勾選第一個(gè)小型企業(yè),符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅嗎?

郭老師 解答

2022-01-19 13:24

是的,在第一行里面填寫。

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:27

13行點(diǎn)擊進(jìn)去勾選的時(shí)候,金額顯示是0,在13.1行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這里,我該填多少呢?

郭老師 解答

2022-01-19 13:29

哦,你的利潤是不是虧損的。

郭老師 解答

2022-01-19 13:30

有利潤的填寫小型微利企業(yè)減免明細(xì)表,13行增加一行,其他的不需要填寫。未讀
2022-01-19 13:17



有利潤的需要填寫,沒有利潤的打開保存。

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相關(guān)問題討論
你好,營業(yè)外收入也是收入的一部分
2019-07-09 09:45:19
收入總額=主營業(yè)務(wù)收入(不含稅)+ 減免稅額)填寫在營業(yè)外收入
2019-01-08 13:59:44
企業(yè)所得稅申報(bào)表中所得減免部分是指企業(yè)申報(bào)所得稅時(shí),由于符合有關(guān)法律法規(guī)的國家、地方政府支出及比較分散的社會(huì)支出以及企業(yè)在開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等方面的積極對(duì)政策性的財(cái)政支出,從而減少企業(yè)的稅負(fù),讓企業(yè)可以按稅負(fù)表減少的額度抵扣應(yīng)納稅額,有助于促進(jìn)和發(fā)展國家重點(diǎn)領(lǐng)域,提高社會(huì)效益。舉個(gè)例子:某企業(yè)根據(jù)《企業(yè)所得稅法》及實(shí)施細(xì)則相關(guān)規(guī)定,如果符合條件,可享受就其依法取得的投資收益實(shí)行財(cái)產(chǎn)性投資收益減免所得稅優(yōu)惠政策,相當(dāng)于減免該企業(yè)應(yīng)納稅所得額一定比例的所得稅。
2023-02-20 11:52:05
你享受小型微利嗎,實(shí)際利潤額是多少
2019-07-06 10:58:41
你好,所得稅主表里面的營業(yè)收入這里面填寫。這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?是免稅收入的嗎?免所得稅的嗎?
2022-01-19 12:58:53
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