本期有2筆主營業務收入,一筆是900元,是客戶微信轉到企業微信的,提取到銀行卡的時候,微信扣了手續費8.1元,實際收到891.9元,還有一筆2000元的,還沒有給客戶開發票,微信扣了手續費18元,那在居民企業所得稅月(季)度表里面,應該填哪個附表呢?這里有3個附表,一個附表是減:免稅收入,減計收入,加計扣除,一個附表是減:所得減免,一個附表是減:減免所得稅額。這三個附表里面,我應該填哪一個附表呢? 圖片是企業所得稅申報表圖。
高挑的胡蘿卜
于2022-01-19 12:55 發布 ??1108次瀏覽

- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-19 12:58
你好,所得稅主表里面的營業收入這里面填寫。這個具體的是什么業務的?是免稅收入的嗎?免所得稅的嗎?
相關問題討論

你好,營業外收入也是收入的一部分
2019-07-09 09:45:19

收入總額=主營業務收入(不含稅)+
減免稅額)填寫在營業外收入
2019-01-08 13:59:44

企業所得稅申報表中所得減免部分是指企業申報所得稅時,由于符合有關法律法規的國家、地方政府支出及比較分散的社會支出以及企業在開展經濟活動等方面的積極對政策性的財政支出,從而減少企業的稅負,讓企業可以按稅負表減少的額度抵扣應納稅額,有助于促進和發展國家重點領域,提高社會效益。舉個例子:某企業根據《企業所得稅法》及實施細則相關規定,如果符合條件,可享受就其依法取得的投資收益實行財產性投資收益減免所得稅優惠政策,相當于減免該企業應納稅所得額一定比例的所得稅。
2023-02-20 11:52:05

你享受小型微利嗎,實際利潤額是多少
2019-07-06 10:58:41

你好,所得稅主表里面的營業收入這里面填寫。這個具體的是什么業務的?是免稅收入的嗎?免所得稅的嗎?
2022-01-19 12:58:53
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