高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:06

這2筆業(yè)務(wù)是知識(shí)產(chǎn)權(quán)下面的文化服務(wù)，備注：在891.09是開增值稅發(fā)票900時(shí)候的計(jì)稅依據(jù)，然后這8.91是該筆發(fā)票的應(yīng)納稅額，然后在填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里面，其他增值稅發(fā)票不含銷售額 891.09,開具其他發(fā)票及未開票銷售額是1980.2，當(dāng)期合計(jì)不含稅銷售額（除銷售不動(dòng)產(chǎn)）2871.29，免交增值稅小微企業(yè)免稅額86.14 ，本期免稅額86.14，那在居民企業(yè)所得稅里面，減免附表我該填哪一個(gè)表呢？
 
圖片是企業(yè)所得稅申報(bào)表圖。
 

郭老師 解答

2022-01-19 13:09

不免所得稅你是盈利的嗎

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:16

這表里營業(yè)收入，營業(yè)成本.利潤總額我都填了，我還需要填什么嗎？怎么填？老師，可以告訴一下我嗎？謝謝

郭老師 解答

2022-01-19 13:17

有利潤的填寫小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，13行增加一行，其他的不需要填寫。

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:17

符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，需要填寫附表，我需要填哪個(gè)附表?我看到這頁面有三個(gè)附表可以點(diǎn)進(jìn)去，不知道填哪個(gè)?

郭老師 解答

2022-01-19 13:19

你好，13號(hào)增加一行，這個(gè)收到了沒有？

郭老師 解答

2022-01-19 13:20

13行增加一行，其他的不需要填寫。未讀
2022-01-19 13:17

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:23

是點(diǎn)擊13行進(jìn)入填寫界面勾選第一個(gè)小型企業(yè)，符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅嗎？

郭老師 解答

2022-01-19 13:24

是的，在第一行里面填寫。

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:27

13行點(diǎn)擊進(jìn)去勾選的時(shí)候，金額顯示是0，在13.1行，符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這里，我該填多少呢？

郭老師 解答

2022-01-19 13:29

哦，你的利潤是不是虧損的。

郭老師 解答

2022-01-19 13:30

有利潤的填寫小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，13行增加一行，其他的不需要填寫。未讀
2022-01-19 13:17



有利潤的需要填寫，沒有利潤的打開保存。