高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:06

這2筆業務是知識產權下面的文化服務，備注：在891.09是開增值稅發票900時候的計稅依據，然后這8.91是該筆發票的應納稅額，然后在填增值稅及附加稅費申報表里面，其他增值稅發票不含銷售額 891.09,開具其他發票及未開票銷售額是1980.2，當期合計不含稅銷售額（除銷售不動產）2871.29，免交增值稅小微企業免稅額86.14 ，本期免稅額86.14，那在居民企業所得稅里面，減免附表我該填哪一個表呢？
 
圖片是企業所得稅申報表圖。
 

郭老師 解答

2022-01-19 13:09

不免所得稅你是盈利的嗎

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:16

這表里營業收入，營業成本.利潤總額我都填了，我還需要填什么嗎？怎么填？老師，可以告訴一下我嗎？謝謝

郭老師 解答

2022-01-19 13:17

有利潤的填寫小型微利企業減免明細表，13行增加一行，其他的不需要填寫。

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:17

符合條件的小型微利企業減免企業所得稅，需要填寫附表，我需要填哪個附表?我看到這頁面有三個附表可以點進去，不知道填哪個?

郭老師 解答

2022-01-19 13:19

你好，13號增加一行，這個收到了沒有？

郭老師 解答

2022-01-19 13:20

13行增加一行，其他的不需要填寫。未讀
2022-01-19 13:17

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:23

是點擊13行進入填寫界面勾選第一個小型企業，符合條件的小型微利企業減免所得稅嗎？

郭老師 解答

2022-01-19 13:24

是的，在第一行里面填寫。

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-19 13:27

13行點擊進去勾選的時候，金額顯示是0，在13.1行，符合條件的小型微利企業減免企業所得稅這里，我該填多少呢？

郭老師 解答

2022-01-19 13:29

哦，你的利潤是不是虧損的。

郭老師 解答

2022-01-19 13:30

有利潤的填寫小型微利企業減免明細表，13行增加一行，其他的不需要填寫。未讀
2022-01-19 13:17



有利潤的需要填寫，沒有利潤的打開保存。