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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-01-18 18:41

你好，企業所得稅已經扣款了，但發現有些費用票沒做進去，需要補做入賬處理 

小灰灰 追問

2022-01-18 18:44

怎么補？補在12月份？

鄒老師 解答

2022-01-18 18:46

你好，補做分錄在12月份，然后做所得稅的更正申報 

小灰灰 追問

2022-01-18 18:48

那稅款怎么辦？已經扣款了

鄒老師 解答

2022-01-18 19:13

你好，稅款根據匯算清繳的結果，看是退稅還是補稅了 

小灰灰 追問

2022-01-18 19:28

可以直接在電子稅務局更改報表嗎

鄒老師 解答

2022-01-18 19:30

你好，需要看你當地稅局對這方面的管理了

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相關問題討論
你好，企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨資企業是非公司企業，不用交企業所得稅只交個人所得稅。公司制企業需要交個人所得稅和企業所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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