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于2022-01-18 18:14 發布 ??726次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-01-18 18:15
您好原材料科目余額不應該是負數
W 追問
這個怎么調整
2022-01-18 18:16
因為之前暫估原材料多了0.79,發票上金額少0.79
bamboo老師 解答
2022-01-18 18:17
請問領用原材料怎么寫的分錄
2022-01-18 18:20
因為采購材料不是隨時開的發票,是累計幾個月一起開的,所以每個月領用材料都是暫估入庫,然后等收到發票再紅沖,重新做一個按發票上面的金額的
2022-01-18 18:27
其實按每個月的采購明細來算是沒問題的,就是對方給發票開了整數,所以就導致不一樣了
2022-01-18 18:28
把原材料負數余額調整一下就好了
2022-01-18 18:29
怎么調整呢
2022-01-18 18:30
您領用原材料的時候分錄怎么寫的啊
2022-01-18 18:31
借:制造費用 貸:原材料
借 制造費用 -0.97借 原材料0.97
2022-01-18 18:32
借 制造費用 -0.79借 原材料0.79
第一個為什么是0.97?
2022-01-18 18:33
哦哦好的
2022-01-18 18:34
那這個還需要結轉成本嗎,因為每個月都是把制造費用結轉成本的
2022-01-18 18:35
借 制造費用 -0.79 借 原材料-0.79
是都帶負號吧
2022-01-18 19:05
不是的啊 原材料用借方正數
2022-01-18 19:06
還需要把制造費用對應結轉
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你好老師,這是12月份的科目余額表,要結賬了,老師你看這上面數據有啥問題嗎
答: 您好 原材料科目余額不應該是負數
那個月末看賬平不平是怎么看的???還有為什么每月結賬后都要放科目余額表?
答: 1、本期借方發生額等于本期貸方發生額,本期借方余額等于本期貸方余額。 2、應該放的是科目匯總表,因為總賬是根據科目匯總表登記的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問月末檢查科目余額表哪些科目后無誤才可以結賬。
答: 您好 一般要看資產類是否有貸方余額 負債類是否有借方余額 損益類科目是否結平
我要把結賬后的報表數據和銷售的數據結賬,科目余額表調平怎么弄
討論
每月結賬后要怎么對科目余額表和往來科目
上月未結賬,看當月的科目余額表是不是看不到期初數據
老師月末科目余額表是結賬后打印出來還是結賬之前打的
我要把結賬后的報表數據和銷售的數據結賬,科目余額表調平怎么弄?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2022-01-18 18:15
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