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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-18 18:15

您好
原材料科目余額不應該是負數

W 追問

2022-01-18 18:15

這個怎么調整

W 追問

2022-01-18 18:16

因為之前暫估原材料多了0.79,發票上金額少0.79

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:17

請問領用原材料怎么寫的分錄

W 追問

2022-01-18 18:20

因為采購材料不是隨時開的發票,是累計幾個月一起開的,所以每個月領用材料都是暫估入庫,然后等收到發票再紅沖,重新做一個按發票上面的金額的

W 追問

2022-01-18 18:27

其實按每個月的采購明細來算是沒問題的,就是對方給發票開了整數,所以就導致不一樣了

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:28

把原材料負數余額調整一下就好了

W 追問

2022-01-18 18:29

怎么調整呢

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:30

您領用原材料的時候分錄怎么寫的啊

W 追問

2022-01-18 18:31

借:制造費用  貸:原材料

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:31

借 制造費用 -0.97
借  原材料0.97

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:32

借 制造費用 -0.79
借 原材料0.79

W 追問

2022-01-18 18:32

第一個為什么是0.97?

W 追問

2022-01-18 18:33

哦哦好的

W 追問

2022-01-18 18:34

那這個還需要結轉成本嗎,因為每個月都是把制造費用結轉成本的

W 追問

2022-01-18 18:35

借 制造費用 -0.79 借 原材料-0.79

W 追問

2022-01-18 18:35

是都帶負號吧

bamboo老師 解答

2022-01-18 19:05

不是的啊 原材料用借方正數

bamboo老師 解答

2022-01-18 19:06

還需要把制造費用對應結轉

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您好 原材料科目余額不應該是負數
2022-01-18 18:15:36
1、本期借方發生額等于本期貸方發生額,本期借方余額等于本期貸方余額。 2、應該放的是科目匯總表,因為總賬是根據科目匯總表登記的。
2018-08-10 16:48:44
你好 貨幣資金、應收賬款、其他應收款、固定資產、累計折舊、應付職工薪酬、應交稅費期末一般都有余額。 期末余額轉入本年利潤的科目包括所有的損益類科目,如主營業務收入、其他業務收入、營業外收入、銷售費用、管理費用、財務費用、營業外支出、稅金及附加、所得稅等科目。
2021-12-06 22:29:54
您好 一般要看資產類是否有貸方余額 負債類是否有借方余額 損益類科目是否結平
2020-06-05 10:07:15
同學,你好。 你這是什么原因需要去手動調平 正常賬務處理后,這里是自動試算平衡的
2019-07-31 18:10:59
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