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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-18 18:15

您好
原材料科目余額不應(yīng)該是負(fù)數(shù)

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:15

這個(gè)怎么調(diào)整

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:16

因?yàn)橹皶汗涝牧隙嗔?.79,發(fā)票上金額少0.79

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:17

請(qǐng)問(wèn)領(lǐng)用原材料怎么寫的分錄

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:20

因?yàn)椴少?gòu)材料不是隨時(shí)開(kāi)的發(fā)票,是累計(jì)幾個(gè)月一起開(kāi)的,所以每個(gè)月領(lǐng)用材料都是暫估入庫(kù),然后等收到發(fā)票再紅沖,重新做一個(gè)按發(fā)票上面的金額的

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:27

其實(shí)按每個(gè)月的采購(gòu)明細(xì)來(lái)算是沒(méi)問(wèn)題的,就是對(duì)方給發(fā)票開(kāi)了整數(shù),所以就導(dǎo)致不一樣了

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:28

把原材料負(fù)數(shù)余額調(diào)整一下就好了

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:29

怎么調(diào)整呢

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:30

您領(lǐng)用原材料的時(shí)候分錄怎么寫的啊

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:31

借:制造費(fèi)用  貸:原材料

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:31

借 制造費(fèi)用 -0.97
借  原材料0.97

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:32

借 制造費(fèi)用 -0.79
借 原材料0.79

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:32

第一個(gè)為什么是0.97?

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:33

哦哦好的

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:34

那這個(gè)還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,因?yàn)槊總€(gè)月都是把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本的

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:35

借 制造費(fèi)用 -0.79 借 原材料-0.79

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:35

是都帶負(fù)號(hào)吧

bamboo老師 解答

2022-01-18 19:05

不是的啊 原材料用借方正數(shù)

bamboo老師 解答

2022-01-18 19:06

還需要把制造費(fèi)用對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)

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您好 原材料科目余額不應(yīng)該是負(fù)數(shù)
2022-01-18 18:15:36
1、本期借方發(fā)生額等于本期貸方發(fā)生額,本期借方余額等于本期貸方余額。 2、應(yīng)該放的是科目匯總表,因?yàn)榭傎~是根據(jù)科目匯總表登記的。
2018-08-10 16:48:44
你好 貨幣資金、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)期末一般都有余額。 期末余額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的科目包括所有的損益類科目,如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出、稅金及附加、所得稅等科目。
2021-12-06 22:29:54
您好 一般要看資產(chǎn)類是否有貸方余額 負(fù)債類是否有借方余額 損益類科目是否結(jié)平
2020-06-05 10:07:15
同學(xué),你好。 你這是什么原因需要去手動(dòng)調(diào)平 正常賬務(wù)處理后,這里是自動(dòng)試算平衡的
2019-07-31 18:10:59
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