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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-01-18 12:18

你好，你看看你那個賬載金額和稅收稅金額就那個折舊額，他倆是一樣的，正常如果折舊的話，賬面上的折舊和稅務上的折舊是不一樣的呀。

空白 追問

2022-01-18 12:28

申報表上第一次是6月份購進9月份按3個月折的，賬面是一次性折舊的，那我12月報的時候是不是稅收按月折，賬面都是一次性折的

李霞老師 解答

2022-01-18 12:33

不管有沒有加速折舊，你的那個賬面兒上都是正常的，嗯，就是說計提折舊就可以啦，只是說加速折舊是在報表上填的時候才加速折舊呢。

空白 追問

2022-01-18 12:37

第四季度我就按賬面填的，可是提示跟上季度的不等

李霞老師 解答

2022-01-18 12:37

那你這樣賬面金額和稅收金額是一致的話，那你不存在加速折舊呀？

空白 追問

2022-01-18 12:39

那我就不用填這個表了

李霞老師 解答

2022-01-18 12:41

對的呀，那就不需要填這個表了，你光填那個主表就可以了。

空白 追問

2022-01-18 12:47

好的，謝謝老師

李霞老師 解答

2022-01-18 12:58

祝您生活愉快感謝五星好評

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相關問題討論
你好，你看看你那個賬載金額和稅收稅金額就那個折舊額，他倆是一樣的，正常如果折舊的話，賬面上的折舊和稅務上的折舊是不一樣的呀。
2022-01-18 12:18:06
你好第一行的銷售額對嗎
2021-04-16 15:28:39
你好，提供一份正確的財務報表，去稅局大廳申請做更正
2022-03-17 12:49:12
可以的額，年報可以調整過來的
2019-03-14 10:59:44
您好，本來就可以一次性扣除。 一、企業在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊（以下簡稱一次性稅前扣除政策）。
2020-04-19 22:33:32
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