彭 追問(wèn)

2022-01-18 10:26

收入記入多了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)多了，

鄒老師 解答

2022-01-18 10:27

你好
借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），  貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫(kù)存商品   ，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

彭 追問(wèn)

2022-01-18 10:27

把B公司的收入和成本記入到了A公司  這樣的一個(gè)情況

鄒老師 解答

2022-01-18 10:29

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

彭 追問(wèn)

2022-01-18 10:29

紅字沖銷可以沖嗎？

鄒老師 解答

2022-01-18 10:29

你好，可以紅字沖銷錯(cuò)誤的，然后做正確的分錄 

彭 追問(wèn)

2022-01-18 10:29

是的，是這樣的。期間費(fèi)用如果也入錯(cuò)了呢

彭 追問(wèn)

2022-01-18 10:30

如果做相反的分錄呢？

鄒老師 解答

2022-01-18 10:30

你好，期間費(fèi)用如果也入錯(cuò)了，是多入賬了還是少入賬了？
(如果之后是不同問(wèn)題，請(qǐng)分別提問(wèn)，謝謝配合。)

彭 追問(wèn)

2022-01-18 11:53

期間費(fèi)用，入錯(cuò)明細(xì)了，然后又跨期了。我做的分錄是按相反的做的，最好利潤(rùn)表里費(fèi)用還增加了。是不是不應(yīng)該做相反的分錄

鄒老師 解答

2022-01-18 11:56

你好，期間費(fèi)用，入錯(cuò)明細(xì)了，然后又跨期了，調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用—正確的明細(xì)
貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用—之前入錯(cuò)的明細(xì)