梓帆 追問

2022-01-17 21:35

一年，分錄原來這樣做的，借：其他業務成本    應交稅費—應交稅金  貸：應付賬款，現在問題成本多，不能在結轉

梓帆 追問

2022-01-17 21:36

應交增值稅

bamboo老師 解答

2022-01-17 21:36

一年的話 有沒有跨年？

梓帆 追問

2022-01-17 21:50

就是跨年了

bamboo老師 解答

2022-01-17 21:51

借：其他應付款
貸：銀行存款
然后后面月份按月攤銷
借：管理費用
貸：其他應付款

梓帆 追問

2022-01-17 21:53

好的，那么還沒有付款呢，分錄這樣做可以不？借：其他應付款   貸：應付賬款

梓帆 追問

2022-01-17 21:54

按月攤銷的話，如果沒有收入的月份也攤銷嗎

bamboo老師 解答

2022-01-17 21:54

這樣寫分錄可以的

梓帆 追問

2022-01-17 22:00

都是貸方科目，可以嗎老師？必須每月結轉嗎？

bamboo老師 解答

2022-01-17 22:00

都是貸方科目，可以

應該是按月攤銷

梓帆 追問

2022-01-17 22:08

那么每月攤銷的話應該是借：其他業務成本，貸：應付賬款   管理費用合適還是成本合適

bamboo老師 解答

2022-01-17 22:09

請問您單位購入服務費做什么用途  
服務費是單位的成本嗎
要根據發票做賬的