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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-01-17 16:47

你好，是增值稅，還是所得稅的申報？
12月開錯一張發票 ，1月申請沖紅，4季度的稅款按正常發票申報就是了 

嬌 追問

2022-01-17 17:18

那1月份我該怎么做呢

鄒老師 解答

2022-01-17 17:20

你好，1月份的憑證是
借：主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），  貸：應收賬款等科目
借：庫存商品   ，貸：主營業務成本

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相關問題討論
你好，逾期申報需要去稅局大廳做補申報的
2018-07-21 15:00:04
你好，是增值稅，還是所得稅的申報？ 12月開錯一張發票 ，1月申請沖紅，4季度的稅款按正常發票申報就是了?
2022-01-17 16:47:41
您好，印花稅一般都是按月申報的。
2020-06-15 16:25:51
這個一般要是沒有延期話，是這樣，不過一般是20多號，我記得4月是20多號，發票勾選是什么時候操作？ 申報增值稅之前
2020-03-31 14:40:38
沒有業務的也需要0申報
2020-07-03 10:23:24
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