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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-16 12:38

同學(xué),您好,勞務(wù)成本是損益類科目,一般損益類的科目都需要結(jié)轉(zhuǎn)吧。你月報(bào)就每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次,你季報(bào),就季度做賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。

微信用戶 追問

2022-01-16 12:43

老師,有時(shí)候一個(gè)項(xiàng)目做幾個(gè)月才開一次票出去,但每個(gè)月都有勞務(wù)成本產(chǎn)生,一般成本不應(yīng)該是在開票的月份才結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

劉艷紅老師 解答

2022-01-16 12:45

你們是小規(guī)模還是一般納稅人了?一般每個(gè)月做了賬就需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

微信用戶 追問

2022-01-16 12:55

小規(guī)模納稅人,我們這邊有的會(huì)計(jì)說可以放在勞務(wù)成本里,開票了之后再結(jié)轉(zhuǎn);有的說不需要用勞務(wù)成本這個(gè)科目,直接計(jì)主營業(yè)務(wù)成本,當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn),如果當(dāng)月沒開票,讓我做管理費(fèi)用處理,我都弄糊涂了

劉艷紅老師 解答

2022-01-16 12:56

你是直接收到的勞務(wù)發(fā)票還是幫他們申報(bào)的個(gè)稅了?

微信用戶 追問

2022-01-16 13:06

我們老板注冊(cè)的是一個(gè)勞務(wù)服務(wù)部,是個(gè)體工商戶,因?yàn)槭遣橘~征收,所以每個(gè)季度也同樣要申報(bào),每個(gè)季度也都會(huì)開一些勞務(wù)費(fèi)出去,拿了20多張身份證讓我做成本

劉艷紅老師 解答

2022-01-16 13:09

那你這個(gè)就是報(bào)了個(gè)工資做的勞務(wù)成本了,你是每個(gè)月做一次賬還是一個(gè)季度做一次賬了?如查每個(gè)月做一次賬,就每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次嘛,如果一個(gè)季度做一次賬就一個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)一次,這個(gè)又不影響,你們這可以計(jì)到勞務(wù)成本比較好點(diǎn)。

微信用戶 追問

2022-01-16 13:12

老師,到底要不要用到勞務(wù)成本這個(gè)科目?還有如果半年才開一次票,是不是之前的勞務(wù)成本可以一直不給轉(zhuǎn),等到開了勞務(wù)費(fèi)的那個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)

劉艷紅老師 解答

2022-01-16 13:16

同學(xué),個(gè)人覺得用勞務(wù)成本比較好點(diǎn),一般季報(bào)就要結(jié)轉(zhuǎn)的,反正是可以彌補(bǔ)下季度的,又沒關(guān)系。

微信用戶 追問

2022-01-16 13:20

老師,我想請(qǐng)教一下,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,老板每個(gè)季度都開票都不超45萬元,所以增值稅申報(bào)都是0元,個(gè)人經(jīng)營所得這塊就是由我控制了,每個(gè)季度是適當(dāng)性預(yù)繳一些,還是把做平,麻煩老師給些建議,謝謝

劉艷紅老師 解答

2022-01-16 13:21

個(gè)體又不需要申報(bào)個(gè)稅的,你們工資這塊每個(gè)季度有多少左右?

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不一定,成本科目期末可以有余額,損益科目期末一定沒有余額,因?yàn)闀?huì)結(jié)轉(zhuǎn)掉,這是兩者最明顯的區(qū)別。
2019-02-25 20:18:41
同學(xué)你好 很高興為你解答 就是不需要錄入損益科目
2021-08-10 22:27:26
老師,有時(shí)候一個(gè)項(xiàng)目做幾個(gè)月才開一次票出去,但每個(gè)月都有勞務(wù)成本產(chǎn)生,一般成本不應(yīng)該是在開票的月份才結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2022-01-16 12:43:34
老師,勞務(wù)成本不是屬于成本類科目嗎?成本類跟資產(chǎn)類或損益類有什么區(qū)別
2022-03-18 11:13:43
你好,損益類科目期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤才是的
2020-05-06 15:12:18
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