Lily 追問

2022-01-16 11:53

有，就有一個月沒有收入，后面每月都有，就那個月入了勞務成本，后面都計入主營業務成本了

鄒老師 解答

2022-01-16 11:53

你好，取得了收入，就需要結轉收入對應的成本 

Lily 追問

2022-01-16 11:57

我們是服務行業，所以之前說當月沒有收入不能結轉成本，后面一直有收入了當月的就結轉了，之前沒有收入那個月還是掛著勞務成本，那我年底結轉到主營業務成本 這樣就行了吧   摘要結轉勞務成本 借 主營業務成本 貸勞務成本 對嗎

鄒老師 解答

2022-01-16 11:58

你好，需要在取得收入的時候，把之前沒有結轉的勞務成本做相應結轉，而不一定是年底一次性結轉

Lily 追問

2022-01-16 12:01

不是，都有結轉，我們5月才成立公司，6月的工資沒有收入，那時候就入了勞務成本，7月以后就陸續有收入了，我就都把當月工資結轉主營業務成本了，現在就差6月的沒有，還掛著勞務成本，因為之前6月的沒有收入

Lily 追問

2022-01-16 12:02

我意思說現在就結轉6月的工資 勞務成本到主營成本 可以嗎

鄒老師 解答

2022-01-16 12:06

你好，6月份的工資與幾月份取得的收入有關呢？ 

Lily 追問

2022-01-16 12:11

一直都有關，我們的項目是持續的，有時候一個項目可能幾個月，6月份都在做準備工作，人員的補充那些 項目的前期準備，

鄒老師 解答

2022-01-16 12:12

你好，那6月份的工資，應當在之后取得收入的時候就結轉，而不是等到年底的時候一次性結轉啊

Lily 追問

2022-01-16 12:16

之前也問過老師，每個都說的不一樣

鄒老師 解答

2022-01-16 12:17

其他老師怎么回復，我這邊決定不了，我堅持我的回復