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小頑子
于2022-01-16 11:49 發(fā)布 ??709次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2022-01-16 11:49
開的紅字發(fā)票稅額能抵扣當(dāng)月的銷項
小頑子 追問
2022-01-16 11:52
那當(dāng)月的納稅申報表進(jìn)項轉(zhuǎn)出了 ,這個要在哪里填呢?
冉老師 解答
2022-01-16 11:53
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的填列于《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì))第13至23欄“二、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額”各欄:分別反映納稅人已經(jīng)抵扣但按規(guī)定應(yīng)在本期轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額明細(xì)情況。
2022-01-16 12:37
老師 按道理來說藍(lán)字沖掉了 ,怎么還要我們交進(jìn)項轉(zhuǎn)出的那部分稅額呢?
你們沖銷的話,不用轉(zhuǎn)出了
2022-01-16 12:44
可是納稅申報表2中 有一欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額,報表自己填上的
2022-01-16 12:45
你們是收到紅字發(fā)票了
2022-01-16 12:47
我們是銷售方,已經(jīng)開具紅字發(fā)票了
2022-01-16 12:49
這樣的話,你們在銷售收入哪一行沖減這個金額即可,這個是銷項稅,跟進(jìn)項稅不一樣
2022-01-16 12:54
老師,申報總表的總金額和稅額都是對的,就是申報2進(jìn)項怎么有個轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致要多交紅沖這單的金額
這個是不是對方紅沖了,給你們的發(fā)票導(dǎo)致的
2022-01-16 12:56
這張發(fā)票是跨月紅沖的 我們是銷售方 是他們申請 我們開的紅字
2022-01-16 12:58
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,不是銷售發(fā)票的,是進(jìn)項發(fā)票
2022-01-16 13:08
是的 我是銷售方,對方跨月退回,我方開了紅字發(fā)票
2022-01-16 13:09
這個沖減銷項稅的,跟進(jìn)項稅沒關(guān)系
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你好,我4月份開了稅率為16的一張專票,這個月開了紅字發(fā)票沖銷,請問我這個牽扯到退稅抵稅的問題嗎?
答: 你好 你之前開了16%稅率現(xiàn)在紅沖也是按原稅率來退的 按16% 不會
上個月開的發(fā)票,本月開紅字發(fā)票沖銷,稅款怎么算
答: 上個月開的發(fā)票,本月開紅字發(fā)票沖銷,稅款怎么算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開紅字發(fā)票導(dǎo)入完成時顯示xmL解析失敗
答: 同學(xué),你好,你打稅控防偽稅控系統(tǒng)客服電話問問。
紅字發(fā)票必須要跟對應(yīng)藍(lán)票一樣嗎?能不能少于?
討論
紅字發(fā)票是哪一方開,開的紅字發(fā)票是不是要給對方
這個月稅沒報可以開紅字發(fā)票嗎
老師,這是怎么回事,上傳不了紅字發(fā)票
對方開了紅字發(fā)票,我們能查到?jīng)_的是那張發(fā)票嗎?
冉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
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