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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-16 11:49

開的紅字發(fā)票稅額能抵扣當(dāng)月的銷項

小頑子 追問

2022-01-16 11:52

那當(dāng)月的納稅申報表進(jìn)項轉(zhuǎn)出了 ,這個要在哪里填呢?

冉老師 解答

2022-01-16 11:53

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的填列于《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì))第13至23欄“二、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額”各欄:分別反映納稅人已經(jīng)抵扣但按規(guī)定應(yīng)在本期轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額明細(xì)情況。

小頑子 追問

2022-01-16 12:37

老師 按道理來說藍(lán)字沖掉了 ,怎么還要我們交進(jìn)項轉(zhuǎn)出的那部分稅額呢?

冉老師 解答

2022-01-16 12:37

你們沖銷的話,不用轉(zhuǎn)出了

小頑子 追問

2022-01-16 12:44

可是納稅申報表2中 有一欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額,報表自己填上的

冉老師 解答

2022-01-16 12:45

你們是收到紅字發(fā)票了

小頑子 追問

2022-01-16 12:47

我們是銷售方,已經(jīng)開具紅字發(fā)票了

冉老師 解答

2022-01-16 12:49

這樣的話,你們在銷售收入哪一行沖減這個金額即可,這個是銷項稅,跟進(jìn)項稅不一樣

小頑子 追問

2022-01-16 12:54

老師,申報總表的總金額和稅額都是對的,就是申報2進(jìn)項怎么有個轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致要多交紅沖這單的金額

冉老師 解答

2022-01-16 12:54

這個是不是對方紅沖了,給你們的發(fā)票導(dǎo)致的

小頑子 追問

2022-01-16 12:56

這張發(fā)票是跨月紅沖的  我們是銷售方 是他們申請 我們開的紅字

冉老師 解答

2022-01-16 12:58

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,不是銷售發(fā)票的,是進(jìn)項發(fā)票

小頑子 追問

2022-01-16 13:08

是的 我是銷售方,對方跨月退回,我方開了紅字發(fā)票

冉老師 解答

2022-01-16 13:09

這個沖減銷項稅的,跟進(jìn)項稅沒關(guān)系

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相關(guān)問題討論
你好 你之前開了16%稅率現(xiàn)在紅沖也是按原稅率來退的 按16% 不會
2019-09-06 17:48:19
上個月開的發(fā)票,本月開紅字發(fā)票沖銷,稅款怎么算
2015-11-07 11:03:00
您好,這個是不能撤回的
2023-11-08 02:32:09
同學(xué),你好,你打稅控防偽稅控系統(tǒng)客服電話問問。
2021-11-27 13:00:37
你好,這個是專票還是普票的?
2021-10-11 09:02:00
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