越努力越幸運(yùn) 追問

2022-01-15 16:04

老師，那之前月份的工資呢？怎么調(diào)

越努力越幸運(yùn) 追問

2022-01-15 16:06

損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)后，余額就為0了，那怎么調(diào)呢

小云老師 解答

2022-01-15 16:13

你要調(diào)所有的都是這樣調(diào)。

越努力越幸運(yùn) 追問

2022-01-15 16:13

就是每個(gè)月反結(jié)帳，每個(gè)月調(diào)

小云老師 解答

2022-01-15 16:41

匯總一筆調(diào)也可以，每個(gè)月去調(diào)也可以，看你自己。分錄都是一樣的

越努力越幸運(yùn) 追問

2022-01-15 17:00

老師，匯總一筆怎么調(diào)呢？

越努力越幸運(yùn) 追問

2022-01-15 17:01

現(xiàn)在管理費(fèi)用-工資里的金額不夠，怎么往外調(diào)呢

小云老師 解答

2022-01-15 17:18

你這個(gè)只是調(diào)整而已，不需要余額呀，你現(xiàn)在做管理費(fèi)用調(diào)了，月底也是一樣要轉(zhuǎn)到損益里面去的。
調(diào)整的分錄上面已經(jīng)給你寫過了，金額就一至12月的匯總就行了。

小云老師 解答

2022-01-15 17:18

你這個(gè)只是調(diào)整而已，不需要余額呀，你現(xiàn)在做管理費(fèi)用調(diào)了，月底也是一樣要轉(zhuǎn)到本年利潤里面去的。
調(diào)整的分錄上面已經(jīng)給你寫過了，金額就一至12月的匯總就行了。

越努力越幸運(yùn) 追問

2022-01-15 17:29

我還是不大明白，我不是把所有的工資都調(diào)到研發(fā)費(fèi)用里，我只調(diào)一部分

小云老師 解答

2022-01-15 18:00

你要調(diào)多少金額就寫多少

越努力越幸運(yùn) 追問

2022-01-15 18:02

老師您看，這樣的話，余額不就是負(fù)數(shù)了嗎

越努力越幸運(yùn) 追問

2022-01-15 18:07

這張清楚些

越努力越幸運(yùn) 追問

2022-01-15 18:07

是不是不用管余額啊

越努力越幸運(yùn) 追問

2022-01-15 18:07

轉(zhuǎn)到本年利潤的話就直接抵消了

小云老師 解答

2022-01-15 19:30

是的，不管明細(xì)的余額，最后都要結(jié)轉(zhuǎn)為0的