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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-15 14:14

不用填該營業外收入。直接按利潤表上的利潤總額填數即可

小夏 追問

2022-01-15 14:23

把那個營業外收就不放進去的話,最后面結轉的那個利潤總額,和企業所得稅最后的數不一樣,老師是我那里思路錯了嗎

小夏 追問

2022-01-15 14:26

老師就是這個利潤總額2個表都加了營業外收入進去

文文老師 解答

2022-01-15 14:31

11233.37這二個表的利潤總額數據是一致的

小夏 追問

2022-01-15 14:38

可是我是把營業外收入加進去了才一樣,你說不加進去那利潤總額表就不一致了這2個表

文文老師 解答

2022-01-15 14:42

利潤總額直接填就行。就按這個申報

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相關問題討論
小規模是轉營業外收入,一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
小規模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”。小規模納稅人減免增值稅,是指小規模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業的財政負擔。在企業會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”,以明確企業減免增值稅的數額,以及減免增值稅的來源。例如,企業在滿足小規模納稅人減免增值稅的條件后,企業共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
營業外收入-補貼收入
2019-04-04 15:31:37
您好 小規模納稅人減免的增值稅不可以不做到營業外收入
2021-07-15 19:22:24
這個是做營業外收入,不做減免稅額
2020-04-20 13:09:13
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