不美不萌不傾城 追問

2022-01-15 12:41

是的，沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益

李霞老師 解答

2022-01-15 12:44

先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再看看，正常是沒問題啦

不美不萌不傾城 追問

2022-01-15 12:49

我結(jié)轉(zhuǎn)了還是不平衡，因為我要企業(yè)所得稅，就提示資產(chǎn)負債表，資產(chǎn)和負債，不等于所有者權(quán)益

李霞老師 解答

2022-01-15 12:51

企業(yè)所得稅沒有計提，先把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除，計提所得稅憑證，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤

不美不萌不傾城 追問

2022-01-15 12:57

我都刪了

不美不萌不傾城 追問

2022-01-15 12:58

老師，你幫我看下

李霞老師 解答

2022-01-15 12:58

你點擊所得稅計提，然后看看數(shù)據(jù)對不對，不對的改成對的，然后點擊結(jié)轉(zhuǎn)損益，

不美不萌不傾城 追問

2022-01-15 13:06

所得稅是對的

不美不萌不傾城 追問

2022-01-15 13:07

老師，我現(xiàn)在也不知道那不平衡

李霞老師 解答

2022-01-15 13:15

那不應(yīng)該啊，你把做憑證的圖片發(fā)我，我看一下