正直的奇跡 追問

2022-01-15 10:21

確定了 取不到了

鄒老師 解答

2022-01-15 10:24

你好，可以做無票費用處理，匯算清繳的時候做納稅調整處理
借：以前年度損益調整，貸：應付賬款 

正直的奇跡 追問

2022-01-15 10:24

我是做筆分錄：借：資產減值損失貸：壞賬準備  借：壞賬準備  貸應付賬款

正直的奇跡 追問

2022-01-15 10:25

無票費用處理，就是把他們都想做成費用嗎  借：管理費用  貸：應付賬款嘛？

正直的奇跡 追問

2022-01-15 10:25

然后2021年五月份匯算清繳繳在納稅調整嗎？

鄒老師 解答

2022-01-15 10:30

你好，可以做無票費用處理，匯算清繳的時候做納稅調整處理
借：以前年度損益調整，貸：應付賬款 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

正直的奇跡 追問

2022-01-15 10:32

是的  沒明白這個回答

鄒老師 解答

2022-01-15 10:35

你好，不明白的地方具體是哪里呢 

正直的奇跡 追問

2022-01-15 10:35

不知道怎么做無票費用處理，是我上面那個解釋嘛

鄒老師 解答

2022-01-15 10:40

你好，因為付款的支出，沒有取得發票，就做無票費用分錄。
因為沒有發票，匯算清繳的時候不能扣除，所以需要做納稅調增處理啊。分錄是
借：以前年度損益調整，貸：應付賬款 

正直的奇跡 追問

2022-01-15 10:55

那我2021年十二月份就做借以前年度損益調整，貸，應付賬款，然后2022年，五月31做年度匯算清繳納稅調整對吧

鄒老師 解答

2022-01-15 11:00

你好，這個費用實際屬于2019年？