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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-03-06 16:10

那社保和事假是在管理費用應發之前扣掉的，然后個稅是在應發后扣的，我走賬計提社保時該怎么做賬？

宋生老師 解答

2017-03-06 16:05

您好！你不管這個。  實際應發多少就借管理費用-工資多少

宋生老師 解答

2017-03-06 16:46

您好！是這樣的，比如扣掉了請假后，社保前應發3000，你管理費用工資就是3000 
1.分配工資 
 
  借：××費用(管理/銷售等) 3000 
 
  貸：應付職工薪酬——工資3000 
 
  2.計提社保(企業部分) 
 
  借：××費用(管理/銷售等) 
 
  貸：應付職工薪酬——社保 
 
  3.次月發放工資時 
 
  借：應付職工薪酬——工資 3000 
 
  貸：應付職工薪酬——社保(個人部分) 
 
  應交稅費——應交個人所得稅 
 
  庫存現金/銀行存款 
 
  4.上交杜保 
 
  借：應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 
 
 
  貸：銀行存款

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你好同學，可以把問題描述的清晰一點嗎？
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您好！你不管這個。 實際應發多少就借管理費用-工資多少
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