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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-13 18:16

對的
重分類就可以的

早睡 追問

2022-01-14 13:53

重分類了沒用

郭老師 解答

2022-01-14 13:54

借其他應收款貸其他應付款做這個。

早睡 追問

2022-01-14 13:56

好的,謝謝

早睡 追問

2022-01-14 13:56

摘要寫什么?

郭老師 解答

2022-01-14 13:57

這個是借款還是什么結轉某某借款?

早睡 追問

2022-01-14 13:58

跟別人借款然后本來是其他應付款,因為一開始是別人跟我們借款,所以一開始掛的賬就是其他應收款,后來跟對方借的多了起來現在其他應收款為負數了,這種的話是要調整科目的嘛?

郭老師 解答

2022-01-14 14:00

調整某某借款就可以的。

早睡 追問

2022-01-14 14:01

好的,謝謝

早睡 追問

2022-01-14 14:02

其他應付款科目也有負數需要一樣調整嘛?

郭老師 解答

2022-01-14 14:04

可以的,可以這么做的。

早睡 追問

2022-01-14 14:28

好的,年末是一定要這么做的還是可以不用做的

郭老師 解答

2022-01-14 14:31

你好,年末月末做都可以的,你也可以不用做重分類不是嗎?你充分累不了,才讓你這么做。

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相關問題討論
你好 可以掛賬 或者做營業外收支
2019-01-04 08:58:01
借款你們銀行存款會增加 借 銀行存款 貸 其他應付款-其他
2015-11-23 13:39:50
對的 重分類就可以的
2022-01-13 18:16:10
你好,最好不要一個客戶用一個往來科目就行,要不你沒法判斷到底是別人欠了你們還是你們欠了人家的。
2021-12-31 14:15:01
你好,往來科目的二級科目直接跟客戶或者供應商就可以了
2019-10-24 18:52:51
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