微信用戶 追問

2022-01-13 15:29

企業交社保，之前未計提，直接走的管理費用社保，貸銀行存款，如何調之前的分錄？

東老師 解答

2022-01-13 15:30

你這個社保的話，員工需要負擔嗎？

微信用戶 追問

2022-01-13 15:30

不需要，公司承擔的部分

東老師 解答

2022-01-13 15:31

那你直接這么走就可以。

微信用戶 追問

2022-01-13 15:32

我之前問的時候說得計提應付職工薪酬社保費，把之前的工資沖，我就不知道怎么做了

東老師 解答

2022-01-13 15:33

你如果員工不負擔的話，就不用這么做。

微信用戶 追問

2022-01-13 15:34

直接走費用就行唄，承擔的部分我走的其他應收款

東老師 解答

2022-01-13 15:34

你進入到其他應收款不也收不回來？

微信用戶 追問

2022-01-13 15:37

公司承擔的部分走的管理費用，不計提，個人承擔的部分我走的其他應收款，開工資的時候扣，我現在問的是公司承擔的這部分需要計提嗎，我之前沒計提，用不用補計提呢，補計提的話如何分錄

東老師 解答

2022-01-13 15:40

這個不用計提，直接計入的費用就行。